2018年南縣經濟開發區管理委員會部門預算

2018年01月15日 浏覽量:568 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責
①負責園區內土地報批、征地、拆遷、補償、安置工作;
②負責園區規劃,園區基礎設施建設和規劃建設;
③負責園區落地項目的規劃和建設指導;
④負責園區外資,內資和項目引進工作及簽約項目的跟蹤協調;
⑤承辦縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置
按照市三定方案核准,經濟開發區設立一辦三局兩所一中心等職能機構,即辦公室,社會事務局,規劃建設局,招商與經貿發展局,財政所,派出所及全程事務代理中心。
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二、部門預算單位構成
經濟開發區部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制範圍的只有部門本級。
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三、部門收支總體情況
2018年部門預算是本級預算,即收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲一般公共財政撥款支出。
(一)收入預算,2018年年初預算數366.26萬元,其中,一般公共預算財政撥款366.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元。收入較去年預算數增加153.08萬元,主要是人員增加16名。
(二)支出預算,2018年年初預算數366.26萬元,其中,一般公共服務270.32萬元,社會保保障和就業支出61.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.71萬元,住房保障支出22.7萬元。支出較去年預算數增加83.14萬元,主要是人員增加16名。
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(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
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四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入366.26萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲312.26萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲54萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費3萬元;專項商品和服務支出51萬元,明細爲:鎮村托管經費16萬元;招商引資經費35萬元;資本性支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
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五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款46.6萬元,比2017年預算增加19萬元,上升68.8%。主要是單位編內在職增加16人。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲3.6萬元,其中,公務接待費3.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年增加0萬元,執行了“三公經費”年度預算只減不增規定。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣經濟開發區占有有公務車數量1輛,價值30萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
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六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。
9、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
10、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
12、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
15、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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