2018年南縣洞庭湖生態經濟創新示範區管理委員會部門預算

2018年01月15日 浏覽量:515 來源: 作者:
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一、部門職能職責
(一)研究制定並組織實施創新區各項管理制度和改革措施,探索創新區改革和發展的新路子、新模式;開展政策、法規宣傳教育工作,檢查督促各項政策、法規的執行。
(二)組織編制和統籌實施創新區總體規劃、用地規劃、景觀建設規劃、産業發展規劃、村鎮建設規劃、生態保護規劃、休閑旅遊規劃等規劃。
(三)按照南縣縣城總體規劃的要求,規劃和管理創新區內的各種建設項目。
(四)負責示範區的産業布局、環境整治和項目准入;
(五)負責創新區招商引資有關工作;審核和批准管理範圍內的外資和內資項目;負責創新區內企業的有關管理和服務工作。
(六)負責創新區的綜合管理、信息、統計、財政收支管理及國有資産管理。
(七)負責創新區的征地、拆遷、補償、安置、土地流轉等工作。
(八)負責創新區的黨群、紀檢監察、組織、社會保障等有關工作。
(九)根據授權,負責行使對創新區管理範圍內的規劃、國土、財政、公安等派出機構的指導、監督和協調。
(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的只有南縣洞庭湖生態經濟創新示範區管理委員會本級。
三、部門收支概況
(一)收入預算,2018年年初預算數138.67萬元,部門預算撥款138.67萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數138.67萬元,其中,資源勘探信息支出110.43萬元,社會保障和就業支出17.84萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.48萬元,住房保障支出6.92萬元。
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(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入138.67萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲97.12萬元,其中,工資性支出58.04萬元,社會保障支出28.24萬元,其他工資福利支出2.4萬元,一般商品和服務支出21.85萬元,對個人和家庭補助支出0.04萬元,專項商品和服務支出28.1萬元。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲28.1萬元,(其中公務接待費5萬元;招商引資專項工作經費8萬元;現代農業核心示範區建設工作經費1萬元;控違治違工作經費5萬元;政府采購9.1萬元)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費(公用經費)
2018年機關運行經費一般公共預算撥款21.85萬元,相比2017年預算數16.13萬元增加了5.72萬元,上升35.46%,主要是因爲人員編制增加使公務費總額上升。
2、國有資産占有使用情況
截至2017年12月31日,南縣洞庭湖生態經濟創新示範區管理委員會占有國有資産:計算機數量3台,打印機1台,價值1.62萬元。
3、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲5萬元,其中,公務接待費5萬元。2018年“三公”經費預算數不超過2017年決算數,主要是嚴格執行中央八項規定及省委九項規定,嚴控三公經費。公車制度改革後,依規對公務用車購置及運行費預算進行了調整;本單位無公出國(境)費用預算。
4、政府采購情況
2018年南縣洞庭湖生態經濟創新示範區管理委員采購預算總額9.1萬元,其中,電腦10台,4.5萬元,打印機2台,0.6萬元,空調7台,4萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。
9、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
10、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
12、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
15、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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