2018年南縣農村能源辦部門預算

2018年01月15日 浏覽量:476 來源: 作者:

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一、部門基本概況

1、職能職責
發展生態農業,加快能源建設,農村天然氣、沼氣開發、建設城市淨化池、美化城市環境、開發農村節能産品和完善農村沼氣後續服務。全縣現已有農村戶用沼氣23150口,使用率80%以上,太陽能用戶3.2萬戶,城市汙水厭氧淨化處理池417處,達1000立方米,月處理汙水能力達2.2萬噸,從2004年至今我辦一直實施農村沼氣及其它可再生能源建設項目。
2、機構設置
能源辦是一個獨立核算的全額事業副科級單位,單位實有人數14人,其中行政編制人數4人,全額事業編制3人,退休人員6人,長期臨時工1人。
3、納入2018年部門預算編制範圍的只有縣能源辦本級。
二、部門收支總體情況
2018年部門本級預算收入即一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障我辦基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數108.84萬元。收入較去年預算數增加17.83萬元,主要是工資和津補貼增長。
(二)支出預算,2018年年初預算數108.84萬元,其中,農林水支出90.26萬元,社會保障和就業支出11.73萬元,醫療衛生與計劃生育支出2.29萬元,住房保障支出4.56萬元。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

三、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入92.59萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:工資福利支出67.48萬元,商品和服務支出11.55萬元,對個人和家庭的補助13.56萬元。
(二)項目支出:專項商品和服務支出16.25萬元,其中:招待費1.29萬元,沼氣建設14.96萬。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款11.55萬元,較上年增加1.95萬元,增長20.31%,主要是在在單位編內人員工資和津補貼的增長和公務交通補貼列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲4.29萬元,其中,公務接待費4.29萬元。
3、政府采購情況
2018年本部門無政府采購預算。
4、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

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1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
附表點擊此處下載

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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