2018年南縣民政局部門預算

2018年01月15日 浏覽量:420 來源: 作者:

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一、部門基本概況
(一)職能職責
南縣民政局是亿豪娱乐的工作部門,承擔著基本民生保障、基層社會管理創新、基本社會公共服務等多項工作職責。全局現有在編幹部職工106人,其中行政編制16人,全額事業編制59人,差額事業編制22人,自收自支編制9人,離退休人員47人。
1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;起草地方性民政法规、规章草案,拟订全县民政事业发展规划和政策,并组织实施和監督檢查。
2、承擔依法對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位登記管理和監督責任。
3、貫徹執行國家的優撫政策,依法開展優撫工作;負責烈士褒揚工作;指導優撫事業單位、光榮院和烈士紀念建築物保護單位的管理;組織和指導擁軍優屬、擁政愛民工作。
4、擬訂全縣退役士兵、轉業士官和移交地方政府安置的軍隊離退休幹部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置政策並組織實施;指導接收安置工作;指導軍隊離退休幹部休養所,落實軍隊離退休幹部的有關政治、生活待遇。
5、擬訂全縣救災減災政策、規劃並組織實施;組織、協調救災減災工作;組織自然災害救助應急體系建設;組織核查、統計上報並統一發布災情;籌措、管理、分配救災款物並監督使用;組織、指導救災捐贈工作;指導救災物資的儲備和發放工作。
6、擬訂全縣社會救助規劃、政策和標准;負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助工作;負責城鄉特困供養管理工作;負責城鄉社會救助體系建設工作。
7、擬訂全縣城鄉基層群衆自治組織建設和社區建設相關制度並組織實施;提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議;指導、組織城鄉社區建設和服務管理工作;推動村(居)務公開和基層民主政治建設。
8、擬訂全縣行政區劃總體規劃、地名管理辦法並組織實施;負責行政區域界線的勘定和管理工作;負責全縣法定行政區域界線爭議的調查和調處工作;負責地名管理工作。
9、擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策並組織實施;指導全縣社會福利機構的建設和管理;負責縣內社會福利企業認定;指導老年人、孤兒等特殊群體的權益保障工作;制定福利彩票公益金使用管理實施辦法並指導使用;組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策;組織、指導社會捐助工作。
10、貫徹執行國家的婚姻登記、殡葬管理和兒童收養政策並組織實施;推進婚俗和殡葬改革;指導婚姻、殡葬服務機構管理工作;指導生活無著人員救助管理站的建設。
11、會同有關部門擬訂全縣社會工作發展規劃、職業規範,推進社會工作人才隊伍建設和相關志願者隊伍建設;指導全縣基層民政幹部職工隊伍建設;推進民政科技和民政行業標准化工作。
12、負責全縣民政事業經費的管理和使用;負責民政事業經費的審計和監督;負責民政統計工作。
13、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全县老龄工作政策,编制全县老龄事业发展规划并组织实施和監督檢查。
14、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
內設優撫安置、救災救濟、基層政權和社區建設、社會福利和社會事務、社會救助、社會組織管理、政策法規、規劃財務、人事監察、辦公室10個職能股室,管轄南縣社會工作指導服務中心、城鄉低收入家庭認定中心、殡儀館、軍幹所、救助管理站、婚姻登記處、老年公寓管理所、光榮院、福利彩票發行中心、殡葬管理所10個二級單位,常年管理重點民政對象近5萬人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的預算單位包括局本級、南縣城鄉低收入家庭認定中心、南縣社會工作指導服務中心、南縣光榮院、南縣軍幹所、南縣救助管理站、南縣婚姻登記處、南縣殡葬管理所等7家直屬事業單位。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入,支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費和縣級民政專項經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數2214.4萬元,其中一般公共預算撥款2214.4萬元。收入較去年預算數減少200.16萬元,主要是一般公共預算撥款減少177.16萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款減少23萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數2214.4萬元,其中社會保障和就業支出2118.16萬元,醫療衛生與計劃生育支出32.37萬元,住房保障支出63.87萬元。支出較去年預算數減少200.16萬元,主要是基本支出增加229.88萬元,其中工資福利支出增加168.08萬元,商品和服務支出增加14.91萬元,對個人和家庭的補助支出增加46.89萬元,項目支出減少430.04萬元。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2214.4萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲1094.4萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本工資、離退休費、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲1120萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關民政事業發展專項經費等。其中專項商品和服務支出1120萬元,明細爲:低收入核對經費12萬元,主要用于縣城鄉低收入家庭認定中心的工作經費,爲全縣居民家庭經濟狀況核對工作的順利開展提供經費保障;社會工作經費15萬元,主要用于縣社會工作指導服務中心的工作經費,爲全縣社會工作的宣傳、服務及社工人才培訓提供經費保障;雙擁經費15萬元,主要用于縣本級雙擁工作及慰問費支出等方面;留守兒童保護10萬元,主要用于關愛留守兒童保護工作方面;殡葬惠民補助50萬元,主要用于資助全縣所有符合條件的城鄉居民提供惠民補助,對符合條件的城鄉居民基本殡葬公共服務費減免人群及骨灰采取節地生態安葬的費用補助;基本養老服務補貼140萬元,主要用于資助全縣基本養老服務補貼,通過建立基本養老服務補貼制度,爲所有符合條件的老年人提供基本養老服務;城鄉最低生活保障支出700萬元,主要用于縣內城鄉低保戶的基本生活保障支出;其他民政管理事務178萬元,主要用于縣本級老齡事務、殡葬改革、民政財務信息化建設、“五化”民政建設工作經費、縣福利院工作經費及其他民政管理事務支出等方面。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款134.91萬元,比2017年預算增加14.91萬元,上升12.4%。主要是在職人員減少3人,公務費預算額度減少,同時公務交通補貼9.9萬元,黨建組織活動經費6.36萬元,退
休人員公用經費2.25萬元列入部門基本支出預算。
(二)“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲22.7萬元,爲公務接待費22.7萬元,2018年“三公”經費預算與2017年持平。

(三)績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。

(四)政府采購預算情況
本單位2018年無政府采購預算。

六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

???????????????????????????????????????????????????????????相關附表下載???????????????????????????????????????????????????????
1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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