2018年南縣人力資源和社會保障局部門預算

2018年01月15日 浏覽量:787 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
南縣人社局是負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章,擬定具體實施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務的管理部門。全局現有在職人員112人,離退休人員51人。總編制爲121個,其中行政編22個,事業編99個。
2、機構設置
內設職能科室13個(含紀檢監察室、機關黨委)。局屬二級事業單位5個,其中副科級事業單位5個:南縣機關事業單位社會保險所、南縣社會勞動保險所、南縣醫療保險管理所、南縣城鄉居民社會養老保險所、南縣就業服務管理局。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:
1、南縣人力資源和社會保障局部門本級
2、南縣機關事業單位社會保險所
3、南縣社會勞動保險所
4、南縣醫療保險管理所
5、南縣城鄉居民社會養老保險所
6、南縣就業服務管理局
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況,收入既包括一般公共預算財政撥款收入、政府性基金收入和上級補助等收入;支出爲保障局機關及局屬二級單位(事業單位)基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數1779.81萬元(其中:局機關932.08萬元,機關事業單位社會保險所90.62萬元,社會勞動保險所136.94萬元,醫療保險管理所299.96萬元,城鄉居民社會養老保險所120.43萬元,就業服務管理局199.78萬元),其中,一般公共預算財政撥款1756.81萬元(其中:局機關919.08萬元,機關事業單位社會保險所90.62萬元,社會勞動保險所136.94萬元,醫療保險管理所299.96萬元,城鄉居民社會養老保險所120.43萬元,就業服務管理局189.78萬元),政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入23萬元(其中局機關13萬,就業服務管理局10萬),上級補助收入0萬元。收入較去年預算數增加1120.49萬元,主要是2018年將5個局屬二級事業單位納入預算編制範圍,收入增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数1779.81万元(其中:局机关932.08万元,机关事业单位社会保险所90.62万元,社会劳动保险所136.94万元,医疗保险管理所299.96万元,城乡居民社会养老保险所120.43万元,就业服务管理局199.78万元),其中,一般公共服务1471.17万元,社会保保障和就业支出194.61万元,医疗卫生与计划生育支出38.22万元,住房保障支出75.81万元。支出较去年预算数增加 1120.49 万元,主要是2018年将5个局属二级事业单位纳入预算编制范围,支出增加。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入1779.81萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲1357.01萬元(其中:局機關637.1萬元,機關事業單位社會保險所79.3萬元,社會勞動保險所117.45萬元,醫療保險管理所270.15萬元,城鄉居民社會養老保險所67.59萬元,就業服務管理局185.42萬元),是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲422.8萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費46萬元;專項商品和服務支出410萬元,明細爲:勞動人事仲載工作經費15萬元,以獎代撥工作經費84萬,就業服務管理局工作經費7.84萬,醫療保險工作經費18.8萬,城鄉養老保險鄉村兩級工作經費36萬,勞動保障監察執法經費19萬,局機關上繳工本費5萬,機關養老保險工作經費7.15萬,局機關培訓費10萬,企業養老保險工作經費13.65萬,局機關檔案管理費9.36萬,專項商品和服務支出(公務接待費)27萬,社會保障基金征繳專項工作經費80萬,醫療保險檔案盒信封耗材費3.2萬,城鄉居民醫療保險籌資工作經費和監管舉報獎勵經費60萬,城鄉養老保險工作經費14萬;事業單位經營服務支出費1.8萬元;資本性支出11萬元,主要用于購置電腦、打印機、複印件等辦公設備。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款194.16萬元(其中:局機關81.77萬元,機關事業單位社會保險所12.62萬元,社會勞動保險所17.19萬元,醫療保險管理所45.81萬元,城鄉居民社會養老保險所10.07萬元,就業服務管理局26.7萬元),比2017年預算增加136.56萬元,上升237%。主要原因是2018年將5個局屬二級事業單位納入預算編制範圍,運行經費增加。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”经费预算数为46万元,其中,公务接待费46万元(其中:局机关23.78万元,机关事业单位社会保险所2.52万元,社会劳动保险所5.84万元,医疗保险管理所5.26万元,城乡居民社会养老保险所5.68万元,就业服务管理局2.92万元),公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 23.45万元,主要是将5个局属二级事业单位纳入预算编制范围,三公经费预算数增加。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額11萬元(其中:局機關5萬元,機關事業單位社會保險所1.65萬元,社會勞動保險所0萬元,醫療保險管理所2.55萬元,城鄉居民社會養老保險所0萬元,就業服務管理局1.8萬元),其中:政府采購貨物預算11萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
截至2017年12月31日,南县人力资源和社会保障局局本级和五个局属二级机构共有国有资产1708.14万元(其中:局机关1260.6万元,机关事业单位社会保险所30.29万元,社会劳动保险所51.99万元,医疗保险管理所111万元,城乡居民社会养老保险所34.87万元,就业服务管理局219.39万元)。一是房屋数量6栋,面积4557.2平方米,价值1383.25万元;二是通用设备数量474台,价值210.19万元 ;三是家具用具装具580张,价值69.25万元;四是专用设备12台,价值21.18万元;五是公务车1台,价值21.18万元;六是无形资产,价值5万元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。

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1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

附表點擊此處下載

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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