2018年交通運輸局部門預算

2018年01月15日 浏覽量:487 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
根據中共南縣縣委、亿豪娱乐關于印發《南縣交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定》(南政辦發【2016】13號)文件精神,全局現有在職人數289人,其中行政編制14人,工勤編2人,全額事業編273人。離退休121人,其中離休1人,退休公務員8人,全額事業退休人員104人,長期臨時工8人。停薪留職21人。
2、機構設置
南縣交通運輸局內設10個股室(辦公室、人事股、財務股、法規股、紀檢監察室、工會、基建股、計劃統計股、安監股、運輸股),下設縣交通建設質量監督站、縣地方海事處、縣道路運輸管理所、縣城市客運管理處)及12個鄉鎮交通運輸管理站。
二、部門預算單位構成
南縣交通運輸局預算部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制範圍的只有南縣交通運輸局部門本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預算收入是一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障局機關及局屬二級單位(事業單位)基本運行的經費。
(一)收入预算,2018年年初预算数3270.34万元,其中,一般公共预算财政拨款? 3132.34万元,政府性基金预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入138万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数3270.34 万元,其中,交通运输支出2505.25万元,社会保障和就业支出489.36万元,医疗卫生与计划生育支出93.24万元,住房保障支出 182.49万元。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款支出3270.34萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲2992.12萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)项目支出:2018年年初预算数为 278.22 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出 277万元(
证照工本费8万元,质量监督站经费10万元,道路运输管理所经费40万元,水上安全经费36万元,争资立项工作经费83万元,地方海事处70万元,城市客运处20万元,派出纪检监察组专项10万元);资本性支出0万元;对附属单位补助支出 0万元;税金支出1.22万元。

五、其他需要說明的情況
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款369.81?? 万元,比2017年预算增加49.02万元,增加13.26 %。主要是在职人员增加7人公务费预算额度增加和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算爲50.00萬元,其中,公務接待費50.00萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算跟2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
南县交通运输局共有国有资产516.1002 万元。一是房屋数量1栋,面积 812 平方米,价值58.4648 万元;二是办公设备及培训设备37.8173万元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬元以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。
9、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
10、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
12、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
15、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

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1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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