2018年南縣發展改革和物價局部門預算

2018年01月15日 浏覽量:527 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
南县发展和改革局工作职能有:研究提出和组织编制全县国民经济和社會發展战略、中长期规划和年度计划;负责重点项目的申报和立项;负责以工代赈项目申报管理;负责社會發展事业项目的申报及管理;指导、协调、监督、管理本县的招投标工作;研究并协调农业和农村经济社會發展的有关重大问题;贯彻执行有关价格的法律、法规和政策;管理全县服务价格和行政事业性收费;制定研究县管部分的服务价格和商品价格。全局现有干部职工53人,其中:公务员(含参公人员)19人,事业人员15人,临时人员1人,退休干部18人。
2、機構設置
內設職能科室12個,下屬二級單位2個,縣價格認證中心、縣重點項目辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制範圍的只有南縣發展和改革本級,沒有其他二級預算單位。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數533.96萬元,其中,一般公共預算財政撥款533.96萬元,收入較去年預算數增加129.33萬元,主要是津補貼標准上調、新進公務員3人、8個自收自支人員經費納入預算。
(二)支出預算,2018年年初預算數533.96萬元,其中,一般公共服務支出435.95萬元,社會保障和就業支出62.03萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.1萬元,住房保障支出23.88萬元。支出較去年預算數增加129.33萬元,主要是津補貼標准上調、新進公務員3人、8個自收自支人員經費納入預算。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入533.96萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲411.68萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲122.28萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費14.58萬元;專項商品和服務支出101萬元,明細爲:立項爭資工作經費45萬元(含洞辦、優辦各15萬元)、兩型辦工作經費6萬元,中小項目前期工作經費50萬元(含重點項目辦18萬元、中小項目前期經費18萬元、人中規劃14萬元);資本性支出6.7萬元,主要用于購置辦公桌椅。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款53.26万元,比2017年预算增加21.66 万元,上升 71.82 %。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲14.58萬元,其中,公務接待費14.58萬元,公務用車購置及運行費0萬元(2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣發展和改革局共有國有資産0萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

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1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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