2018年南縣公路管理局部門預算

2018年01月15日 浏覽量:466 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
南縣公路管理局爲亿豪娱乐所屬的正科級事業單位。主要工作職責是貫徹執行上級有關公路交通管理的法律、法規、政策,制定全縣公路發展戰略、規劃和管理辦法,並負責組織實施。具體組織實施全縣公路日常養護、水毀處置、應急搶險工作。負責國省幹線公路路面大中修、災害重建、新建橋梁等養護工程及公路建設工程實施、質量安全監察、信息彙編工作。負責全縣路政管理、路政執法和治理超限超載工作。全局現有在職人員155人,離退休人員8人。總編制爲142人,其中行政編20人(局機關20人)、事業編122人。
2、機構設置
根據上述職責,縣公路管理局設7個內設機構:辦公室、計劃統計股、基建股、公路養護股、法制安全股、財務股、人事股。縣公路路政執法大隊爲縣公路管理局所屬副科級公益一類事業單位,縣公路養護總站爲縣公路管理局所屬股級公益一類事業單位,縣茅草街戰備渡口所爲縣公路管理局所屬股級公益一類事業單位。負責管理益陽市南縣宏發路橋建設有限公司。
二、部門預算單位構成
南縣公路管理局沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制範圍的只有南縣公路管理局本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入,支出爲保障局機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數1798.20萬元,其中,一般公共預算財政撥款1760.20萬元,納入專戶管理的非稅收入38.00萬元。收入較去年預算數減少29.18萬元,主要是公路日常養護經費減少。
(二)支出預算,2018年年初預算數1798.20萬元,其中:社會保障和就業支出254.22萬元,醫療衛生與計劃生育支出48.52萬元,住房保障支出94.18萬元,交通運輸支出1401.28萬元。支出較去年預算數減少29.18萬元,主要是公路日常養護經費減少。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1798.20萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲1338.20萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲460.00萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:農村公路養護經費220.00萬元,幹線公路養護經費200.00萬元,爭資立項20.00萬元,路政治超執法經費10.00萬元,應急搶險10.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款192.70萬元,比2017年預算增加6.70萬元,上升0.036%。主要是單位編內在職人員發生變動和公務交通補貼列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”经费预算数为15.00万元,其中,公务接待费 15.00 万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少10.00万元,主要是公车改革无公务用车运行维护费。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.00万元,严格控制“三公”经费。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣公路管理局共有國有資産296.85萬元。一是房屋數量14棟,面積4813.13平方米,價值87.04萬元;二是辦公設備及培訓設備數量62件,價值28.32萬元;三是專用設備數量18台,價值181.49萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。

六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。
9、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
10、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
12、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。

15、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

???????????????????????????????????????????????????????相关附表下载 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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