2018年南縣住房與建設局部門預算

2018年01月15日 浏覽量:645 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
(一)負責組織或指導全縣城鄉規劃的編制、審批和實施監管;指導全縣建築活動;指導全縣住房制度改革工作;指導全縣塵世建設檔案管理工作;指導城鄉供水節水、燃氣、市政設施、城區照明、園林綠化、市容和環衛、汙水處理等工作;牽頭負責推進新型城鎮化建設工作。
(二)圍繞縣委工作部署,加快“新型城鎮化”建設,落實好牽頭督辦的重點民生工程建設;進一步推進“兩供兩治”項目及“城鄉垃圾處理一體化”和“兩汙”治理工程PPP項目建設,加強建築、燃氣行業監管,規範市場行爲,杜絕安全事故。進一步強化城市管理,鞏固好清掃保潔與牛皮癬治理市場化成果。加大對鄉鎮建設指導力度,推動“特色小鎮建設”平穩、協調、較快發展。全力創建國家生態文明建設示範縣、全國文明城市、國家衛生縣城、國家全域旅遊示範區,提升文明創建力度,繼續開展“平安家庭”“平安家庭示範戶”創建活動。
(三)全局現有在職人員252人,離退休人員80人。總編制爲256個,其中行政編17個、工勤編3個、全額事業編46個、差額事業編100個、自收自支編90人。
2、機構設置
內設職能科室12個(含紀檢監察室、機關黨委)。局屬二級事業單位6個。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:
1、南縣住建局部門本級
2、環境衛生管理處
3、德昌公園管理所
4、路燈管理所
5、公用事業管理站
6、園林綠化處
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況,收入包括一般公共預算財政撥款收入、行政事業性收費收入和政府性基金收入;支出爲保障局機關及局屬二級單位基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數2730.44萬元。1、一般公共預算財政撥款2065.44萬元,納入專戶管理的非稅收入665萬元。收入較去年預算數增加384.56萬元,主要是一般公共預算撥款增加344.56萬元,納入專戶管理的非稅收入增加40萬元。2、政府性基金財政收入800萬元,來源爲城市基礎設施配套費。
(二)支出預算,2018年年初預算數2730.44萬元。1.一般公共預算:社會保障和就業支出245.99萬元,醫療衛生與計劃生育支出46.97萬元,住房保障支出92.07萬元,城鄉社區支出2345.41萬元。支出較去年預算數增加384.56萬元,主要是社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出增加37.43萬元,城鄉社區支出增加334.46萬元,住房保障支出增加12.67萬元。

2.政府性基金預算支出按照“以收定支,專款專用”的原則對應安排800萬元。

(三)國有資本經營預算撥款收支情況:本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2730.44萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲1556.16萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲1174.28萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費14.6萬元;專項商品和服務支出730.28萬元,明細爲:派出紀檢監察組專項10萬元、環衛處專項589.88萬元、規劃例會及項目評審費15萬元、招商引資及爭資立項11.4萬元、會議及培訓費4萬元、建築市場質量安全監督宣傳費60萬元、農村危房改造工作經費20萬元、德昌公園專項20萬元;資本性支出15萬元,主要用于購置計算機、打印機和複印機;對附屬單位補助支出414.4萬元,主要是對附屬單位人員的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款197萬元,比2017年預算增加23萬元,上升13.2%。主要是公務交通補貼10.08萬元、黨建組織活動經費8.97萬元以及退休人員公用經費3.95萬元列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲14.6萬元,其中,公務接待費14.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額15萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣住建局共有國有資産2130.24萬元。一是房屋數量1棟,面積4480平方米,價值1801.13萬元;二是辦公設備及培訓設備數量62件,價值252.25萬元;三是家具用具71件,價值76.86萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。
9、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
10、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
12、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
15、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

??????????????????????????????????????????????????????相關附表下載???????????????????????????????????????????????????????

1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

附表點擊此處下載

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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