2018年南縣人民代表大會常務委員會辦公室部門預算

2018年01月16日 浏覽量:317 來源: 作者:

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一、部門基本概況
(一)職能職責
南县人大常委会是 南县人民代表大会的常设机关,对南县人民代表大会负责并报告工作。
南縣人大常委會行使下列職權:
1、在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執行;
2、領導、主持縣人民代表大會代表的選舉;
3、召集縣人民代表大會會議;
4、討論、決定本縣內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
5、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社會發展计划、预算的部分变更;
6、監督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系縣人民代表大會代表,受理人民群衆對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;
7、撤銷鄉鎮人民代表大會及人大主席團的不適當的決議;撤銷縣人民政府的不適當的決議和命令;
8、在縣人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;
9、在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從縣人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選。決定代理檢察長,須報市人民檢察院和人大常委會備案;
10、根據縣長的提名,決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免;按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
11、在縣人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副縣長;
12、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
13、在縣人民代表大會閉會期間,補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
14、決定授予地方的榮譽稱號等。
(二)機構設置
南縣人民代表大會常務委員會下設8個正科級委室:辦公室、聯工委、內司委、財經委、農工委、教工委、城環委、紀檢室,另新增了紀檢監察室,人大黨組下設兩個黨支部:機關黨支部和退休黨支部。
機關實有人員58人,其中行政在崗在編27人,參(依)公務員管理人員2人,退休人員22人,不在編處級領導2人,南縣人大常委會委員28人,其中兼職常委13人,省市人大代表58人,縣人大代表262人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的只有縣人大本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算爲本級預算的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數692.37萬元,其中,一般公共預算財政撥款569.81萬元。收入較去年預算數521.08增加48.73萬元,主要是因爲人員經費與津補貼調標增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數692.37萬元,其中,一般公共服務支出569.81萬元,社會保障和就業支出76.74萬元,醫療衛生與計劃生育支出15.27萬元,住房保障支出30.55萬元。支出較去年預算數增加48.73萬元,主要是因爲人員經費與津補貼調標增加。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入692.37萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲554.87萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲137.5萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費4.5萬元;專項商品和服務支出133.5萬元,明細爲:派出紀檢監察組專項10萬元、常委及代表活動費38.5萬元、網絡建設4萬元、信訪經費8萬元、公報雜志費6萬元、專項工作經費11萬元、人大業務工作經費23.5萬元、委室經費24萬元、老幹經費8萬元;資本性支出4萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款77.01萬元,比2017年預算增加38.61萬元。主要是單位編內在職人員發生變動和公務交通補貼列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲4.5萬元,均爲公務接待費,2018年“三公”經費預算與2017年基本持平。
3、政府采購情況
2018年本部門無政府采購預算。
4、國有資産占有使用情況
南縣人民代表大會常務委員會共有國有資産164.89萬元,主要是通用設備和家具用具裝具等。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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