2018年南縣政治協商委員會辦公室部門預算

2018年01月16日 浏覽量:299 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責
組織委員履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能;貫徹依法治國方略,宣傳和貫徹執行國家的憲法、法律、法規和各項方針、政策,積極推進南縣經濟和社會事業發展;加強自身建設,密切同各方面人士的聯系,切實反映社情民意;積極組織委員開展視察、參觀和調研,了解情況,提出批評、建議和意見;加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞和各族各界人士的聯系,爲建設祖國和統一祖國作出貢獻;協調統一戰線各方面的關系和政協內部合作的重要事項,征集、研究和出版文史資料。
2、機構設置
南縣政協設7個委室。政協南縣九屆二次會議共有政協委員261名,政協常委37名,有12個鄉鎮政協聯工委和12個政協縣直活動組。市政協委員18名。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制範圍的只有南縣政協本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算爲本級預算的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數709.41萬元,其中,一般公共預算財政撥款709.41萬元。收入較去年預算數增加222.61萬元,主要是津補貼提標及退休費和退休人員津補貼預算到本單位。
(二)支出預算,2018年年初預算數709.41萬元,其中,一般公共服務592.35萬元,社會保障和就業支出73.18萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.63萬元,住房保障支出29.25萬元。支出較去年預算數增加222.61萬元,主要是津補貼提標及退休費和退休人員津補貼預算到本部門。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入709.41萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲563.19萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲146.22萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項等。其中:公務接待費3萬元;專項商品和服務支出143.22萬元,資本性支出3萬元,主要用于購置辦公設備。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款66.36萬元,比2017年預算增加31.56萬元。主要是公務交通補貼等列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年基本持平。
3、國有資産占有使用情況
南县政协共有国有资产40.492万元。一是通用设备数量72台,价值34.196万元 ;二是专用设备,价值5.45万元;三是家具用具装具5张,价值0.846万元 。
4、政府采購情況
2018年南縣政協無政府采購預算。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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