2018年亿豪娱乐辦公室部門預算

2018年01月16日 浏覽量:366 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責
(一)協助縣人民政府領導審核或組織起草以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。
(二)研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的問題,提出審核意見,或對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導審批、決定。
(三)负责起草《政府工作報告》和县人民政府、县人民政府主要领导重要文稿;负责全县经济和社會發展监测分析和政务信息工作;组织对重大政策进行深入研究。
(四)负责县人民政府會議的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。
(五)負責督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的執行落實情況並跟蹤調研,及時向縣人民政府領導報告。
(六)負責縣人民政府應急管理、縣長熱線管理和值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示;加強應急管理,協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。
(七)根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社會發展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,提出政策建议,制定可行性方案。
(八)負責縣人民政府和縣人民政府辦公室信息發布,編寫縣人民政府大事記。
(九)負責組織協調開展人大代表批評、建議、意見和政協委員提案辦理工作。
(十)負責全縣行政執法監督、檢查、管理、指導工作。
(十一)負責管理外事僑務工作。
(十二)擬定全縣金融發展戰略規劃,推進全縣金融市場體系建設、社會信用體系建設,規範金融市場秩序;組織開展政府、企業、銀行、保險機構之間合作,促進金融業發展;協調處置和防範、化解各類金融風險,維護金融穩定。
(十三)負責全縣機關事務行政管理相關工作,負責縣人民政府領導和縣人民政府辦公室機關內部的後勤保障、財務管理和有關接待工作。
(十四)負責全縣政府電子政務建設和規劃及業務指導工作。
(十五)負責全縣政府系統辦公室業務指導,辦理縣人民政府和縣人民政府領導交辦的其他事項。
全辦現有在職人員49人,離退休人員28人。
2、機構設置
亿豪娱乐辦公室設11個職能組、室、局:秘書組、經濟研究室(綜合組)、經濟和社會事務組、城鎮組、法制組、金融組、外事僑務辦公室、應急管理辦公室(對外稱縣人民政府應急管理辦公室,挂縣長熱線辦、值班室牌子)、督查室(對外稱縣人民政府督查室)、政工後勤組(機關事務管理組);辦所屬正科級公益一類事業單位1個:縣信息中心(縣人民政府新聞辦)。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的只有政府辦本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數894.32萬元,其中,一般公共預算財政撥款894.32萬元。
(二)支出預算,2018年年初預算數894.32萬元,其中,一般公共服務743.85萬元,社會保保障和就業支出94.48萬元,醫療衛生與計劃生育支出18.71萬元,住房保障支出37.28萬元。
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(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入894.32萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲707.32萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲187萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:專項商品和服務支出179萬元,明細爲:公務接待費7萬元、文印費16萬元、專項工作經費20萬元、電子政務32萬元、老幹經費3萬元、調研經費18萬元、熱線經費5萬元、外事僑務經費3萬元、辦公設備購置8萬元、對口扶貧3萬元、派出紀檢監察檢查組專項10萬元、應急管理經費4萬元、法制辦經費20萬元、金融辦經費8萬元、信息中心工作經費16萬元、督查工作經費14萬元;資本性支出8萬元,主要用于購置辦公設備。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款97.41萬元。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數16.5萬元,其中,公務接待費16.5萬元,單位公務用車全部交由縣機關事務服務中心統一調度,無公務用車運行經費;本單位無因公出國(境)費用預算。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額1.8萬元,其中:政府采購貨物預算1.8萬元。
4、績效目標情況
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖,且20万元以上的重点专项支出申报了绩效目标:电子政务32万元,按《中共湖南省省委办公厅 湖南省人民政府办公厅转发省信息化领导小组《关于加强电子政务外网平台建设和管理意见》的通知》立项,用于电子政务外网络和机房维护、政务网站群和服务器维护等;法制办经费20万元,用于对县人民政府行政规范性文件的审查和管理、对县、乡(镇)人民政府及县人民政府授权部门签订的合同的审查、备案工作及对部门合同的签订进行指导、承办县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿及民事应诉工作、组织或会同有关部门实施全县行政执法人员的培训考核、资格认定和发证工作等;专项工作经费20万元,用于全县经济和社會發展监测分析和政务信息工作;组织对重大政策进行深入研究,并根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社會發展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,提出政策建议,制定可行性方案。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
附表點擊此處下載查看

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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