2018年南縣政法委部門預算

2018年01月16日 浏覽量:384 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責?
中共南縣縣委政法委員會是縣委領導、管理政法工作的職能部門。本委現有在職人員12人,離退休人員6人。總編制爲15個,其中行政編13個、工勤編1個、事業編2個。
2、機構設置
政法委機關下設辦公室、穩定辦、執法監督室、政工室、國安辦、網格辦、法學會。縣社會治安綜合治理委員會辦公室(正科級)與縣政法委合署辦公。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的只有縣政法委本級。(含縣社會治安綜合治理委員會辦公室)
三、部門收支總體情況
2018年部門預算爲本級預算的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入预算,2018年年初预算数282.61万元,其中,一般公共預算财政拨款282.61万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入,无上级补助收入。收入较去年预算数增加 69.88 万元,主要是人员经费支出增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數282.61萬元,其中,一般公共服務246.14萬元,社會保障和就業支出22.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出4.54萬元,住房保障支出9.07萬元。支出較去年預算數增加69.88萬元,主要是人員經費支出和專項支出稍有增加。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入282.61萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲282.61萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲88.5萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費4萬元;專項商品和服務支出80萬元,明細爲:綜合治理工作(平安建設)經費32萬元(綜合治理工作18萬元、平安創建14萬元);維護社會穩定工作經費10萬元;涉法涉訴工作經費5萬元;人民安全防線工作經費5萬元;流動人口清理經費4萬元;網格化管理10萬元;法學會活動經費4萬元,派出紀檢監察組專項10萬元;資本性支出4.5萬元,主要用于購置辦公電腦、辦公桌椅等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款43萬元,比2017年預算增加13萬元,上升43%。主要是單位編內在職人員經費增加以及公務交通補貼列入基本支出預算等。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”经费预算数为 4 万元,其中,公务接待费 4 万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額3.6萬元,其中:政府采購貨物預算3.6萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣政法委共有國有資産51萬元。一是房屋數量11間,面積280平方米;二是辦公桌椅20套、計算機21台、空調12台、打印機4台、直撥電話5台。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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