2018年教育局電教儀器站部門預算

2018年01月16日 浏覽量:252 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責
(1)負責全縣中小學實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設的指導和管理;全縣教育信息化建設的指導和管理;實驗儀器、電教多媒體設備、教學軟件資源等的計劃采購與分配;實驗教學、電化教學的教研、督查和指導;實驗及電教教師的培訓,實驗儀器及電教設備的維修等。
(2)在南縣教育局的指導下,負責南縣教育信息化建設的各項具體業務。
全站現有在職人員12人,離退休人員9人。總編制爲12個,全部爲事業編。
2、機構設置
南縣電教儀器是南縣教育局的二級機構,正股級單位。內設站務辦公室、實驗教學辦公室、電化教育辦公室、財務辦公室4個科室。
二、部門預算單位構成
南縣電教儀器站沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制範圍的只有南縣電教儀器站部門本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算只有本級預算,收入只有一般公共預算財政撥款收入;支出爲南縣電教儀器站基本運行的經費。
(一)收入预算,2018年年初预算数217.76万元,其中,一般公共預算财政拨款217.76万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加 15.65 万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数217.76万元,其中,教育支出168.43万元,社会保保障和就业支出31.95万元,医疗卫生与计划生育支出6.14万元,住房保障支出11.24万元。支出较去年预算数增加 15.65 万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
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(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入217.76萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲208.3萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲9.46萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費1.46萬元;專項商品和服務支出8萬元,明細爲:(1、三通兩平台建設工作經費4萬元,2、中考兩項操作考試4萬元)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共預算拨款 16.1 万元,比2017年预算增加0.5 万元,上升了3 %。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”经费预算数为 1.46 万元,其中,公务接待费 1.46 万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
截至2017年11月31日,南县电教仪器站共有国有资产440万元。一是办公楼1栋及其他构筑物,建筑面积560平方米,价值37万元;二是三通两平台中心机房设备及其他通用设备,价值399万元;三是家具用具装具,价值4万元 。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、事業單位運行經費:爲保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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