2018年南縣招生考試辦公室部門預算

2018年01月16日 浏覽量:248 來源: 作者:
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一、部門職能職責
1、職能職責
承擔國家普通高校招生考試、全國英語等級考試、高等教育自學考試、成人高校招生考試、高二學業水平考試等國家考試工作的組織與實施。完成參加普通高考的學生的體檢工作,指導考生志願填報,公布宣傳招生、考試政策。
2、機構設置
本機構不再內設職能科室。?
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的只有招生考試辦公室本級。
三、部門收支概況
(一)收入预算,2018年年初预算数200.65万元,其中,一般公共預算拨款172.65万元,纳入专户管理的非税收入拨款28.00万元。收入较去年预算数增加 41.1万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数200.65万元,其中,教育支出168.06万元,社会保障和就业支出21.10万元,住房保障支出7.44万元,医疗卫生支出4.05万元。较去年预算数增加 41.1万元,主要是人员工资和津补贴的增加。
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(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入200.65萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲132.65萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。
(二)项目支出:2018年年初预算数为68.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括高考学考专用设备购置 22 万元,高考、英语等级考试、成人招生考试、学考及学考补考 45 万元,接待费 1 万元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年單位運行經費一般公共預算撥款10.69萬元,相比2017年預算數7.20萬元增加了3.49萬元,主要是人員增加而增加了公用經費。
2、國有資産占有使用情況
截至2017年12月,南縣招生考試辦公室共有國有資産38萬元。?
3、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
4、政府采購情況
2018年南縣招生考試辦公室采購預算總額22萬元,其中,政府采購貨物預算22萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、事業單位運行經費:爲保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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