2018年南縣總工會部門預算

2018年01月16日 浏覽量:350 來源: 作者:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?预算公开说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
一、部門基本概況
1、職能職責
南縣總工會爲南縣群團組織中的職工組織,是正科級行政單位,財政預算一級單位。南縣總工會現有在職人員17人,1名門衛。退休人員14人。總編制爲17個,其中行政編6個,工勤編1個,事業編10個。
2、機構設置
內設職能科室8個。工會所屬二級事業單位1個。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:
1、南縣總工會機關本級
2、南縣總工會幫扶中心
3、南縣總工會所屬二級單位工人文化宮
三、部門收支總體情況
(一)收入预算,2018年年初预算数251.96万元,其中,一般公共预算财政拨款251.96万元。收入较去年预算数增加122.35 ?万元,主要是人员增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数251.96万元,其中,一般公共服务199.89万元,社会保障和就业支出32.88万元,医疗卫生与计划生育支出6.44万元,住房保障支出12.75万元。支出较去年预算数增加122.35 ?万元,主要是人员增加,各项支出增加。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入251.96萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲229.15萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲22.81萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費4萬元;專項商品和服務支出16.5萬元,明細爲:門面維修費:1.5萬元,勞模工作經費:2萬元,
困難職工幫扶配套專項資金:12萬,雙聯工作經費1萬元;事業單位經營服務支出2.31萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款27.39萬元,比2017年預算增加17.79萬元。主要是單位編內在職人員發生變動和公務交通補貼等列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲4萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年“三公”經費預算基本持平。
3、政府采購情況
2018年本部門無政府采購預算。
4、國有資産占有使用情況
南縣總工會共有國有資産7.78萬元。包括辦公設備31件,價值7.78萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?相关附表下载 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

?

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
更多
热门关键词:时时彩平台哪个靠谱-亿豪娱乐 亿豪娱乐注册 亿豪娱乐手机平台 亿豪娱乐?游戏平台 亿豪娱乐国际 时时彩哪个平台好-亿豪娱乐 亿豪娱乐ios苹果版APP下载 亿豪娱乐app软件下载 亿豪娱乐登陆网址 亿豪娱乐手机端下载APP 幸运飞艇官网-亿豪娱乐 亿豪娱乐安卓APP下载 亿豪娱乐平台网址 亿豪娱乐怎么注册 亿豪娱乐下载 亿豪娱乐手机平台注册 网上最靠谱的彩票平台-亿豪娱乐 彩票网站哪个最正规-亿豪娱乐 亿豪娱乐官网 亿豪娱乐棋牌 亿豪娱乐官方网站