2018年中共南縣縣委黨校部門預算

2018年01月16日 浏覽量:343 來源: 作者:
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一、部門基本概況
1、職能職責
黨校現有在職在編幹部教師職工19人,其中副處級3人(其中1人副處級實職,2人副處級職級),副科級4人,高級講師4人,講師6人,其他2人。退休幹部教師職工17人,其中正科級3人,副科級3人,高級講師3人,講師6人,其他2人。學校2018年主要工作任務:
(1)幹部教育培訓:
●青年幹部培訓班一期(學制2個月,學員55人左右);
●科級幹部進修班兩期(學制1個月,學員100人左右);
●學習十九大精神理論培訓班一期;
●入黨發展對象培訓班兩期(學制1周,學員260人左右);
●與其他部門聯合舉辦各級各類幹部、業務骨幹培訓班。
以上辦班以縣委幹教領導小組2018年下發的幹教計劃爲准。
(2)全縣理論政策宣講。
(3)全县经济社會發展重大问题课题调研。
(4)三創工作、征地拆遷、2個辦點村工作及縣委、政府交辦的其他中心工作。
2、機構設置
下設辦公室、教務室、科研室、後勤室四個職能科室。
二、部門預算單位構成
? 纳入2018年部门预算编制范围的只有南县党校本级。
三、部門收支總體情況
(一)收入预算,2018年年初预算数370.73万元,其中,一般公共預算财政拨款369.73万元,纳入专户管理的非税收入1万元。收入较去年预算数增加83.26 万元,主要是单位人员工资津补贴增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数370.73万元,其中,教育支出305.36万元,社会保障和就业支出41.85万元,医疗卫生与计划生育支出8.12万元,住房保障支出15.4万元。支出较去年预算数增加83.26 万元,主要是单位人员工资津补贴增加。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入370.73萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲303.73萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲67萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費2.9萬元;專項商品和服務支出46萬元;資本性支出21萬元,主要用于購置辦公設備。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共預算拨款 31.89 万元,比2017年预算增加7.89万元,上升13.2%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”经费预算数为2.9万元,其中,公务接待费2.9 万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元。
4、國有資産占有使用情況
南县党校共有国有资产328.46万元。一是房屋数量2栋,面积3000平方米,价值289.38万元;二是通用设备数量68台,价值 37.04 万元 ;三是家具用具装具及动植物数量150张,价值2.04万元 。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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