2018年南縣縣委宣傳部部門預算

2018年01月16日 浏覽量:272 來源: 作者:
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1、根據市委宣傳部和縣委的部署,制定全縣宣傳思想工作規劃和措施,協調指導全縣宣傳文化系統各單位和全縣各級黨委宣傳部門的工作。
2、負責全縣形態意識工作責任制落實,指導全縣理論學習、理論宣傳和理論研究工作。
3、負責社會與論引導,對縣報社、縣廣播電視局等單位的工作實施方針、政策的領導和指導,負責全縣對外宣傳工作的協調和管理,負責黨報黨刊征訂發行。
4、負責指導、協調全縣文化藝術,特別是精神産品的生産和文化市場的管理工作,組織協調舉辦各類節會賽事。
5、負責規劃、部署全局性思想政治工作任務和群衆性精神文明創建活動,協調開展“四創”創建工作。
6、配合政府有關部門落實經濟文化政策,指導、協調宣傳文化系統的事業建設和文化産業的發展。
7、協同縣委組織部管理宣傳文化系統正副科級幹部;管理宣傳文化系統股級幹部;指導本系統領導班子和幹部隊伍建設;負責全縣新聞系列和政工系列職稱的申報工作。
8、负责文体中心拆迁,浪拔湖鎮南红村及贫困村东美垸村的精准扶贫、党建、综治民调等联系点中心工作。
(二)機構設置
內設內設辦公室、理論教育組、宣傳文藝組、新聞通訊組等4個職能組(室)及南縣新聞中心,代管縣文明辦,共有行政編制工作人員9名(其中正處級1名、副處級1名、正科級1名、副科3名、科員3名),事業編制工作人員3名,機關工勤編制工作人員1名。(2017年10月新調入編制工作人員1名)。
二、部門預算單位構成
南縣縣委宣傳部只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制範圍的只有南縣縣委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算爲本級預算的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數223.22萬元,其中,一般公共預算財政撥款223.22萬元。收入較去年預算數增加34.72萬元,主要是工資津貼的提標。
(二)支出預算,2018年年初預算數223.22萬元,其中,一般公共服務187.42萬元,社會保保障和就業支出22.55萬元,醫療衛生與計劃生育支出4.43萬元,住房保障支出8.82萬元。支出較去年預算數增加34.72萬元,主要是津貼補貼的提標。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入223.22萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲154.72萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初項目預算數爲68.5萬元。其中:公務接待費8萬元;新聞媒體工作經費5萬元;學習專項經費11.5萬元;新聞獎專項經費10萬元;紅網托管和《專供信息》征訂經費3.5萬元;網評隊伍建設5萬元;重大突發輿情管控經費10萬元,派出紀檢監察專項10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共預算拨款 23.74万元,比2017年预算16.8万元增加6.94万元,上升 29.23%。主要是单位在职人员发生变动和公务交通补贴等列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲8萬元,其中,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額1.8萬元,其中:政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣縣委宣傳部共有國有資産35.85萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,無20萬以上的重點專項支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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