2018年南縣財政局部門預算

2018年01月16日 浏覽量:845 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
(一)組織貫徹執行國家財稅方針、政策,指導全縣財政工作,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬定和執行縣人民政府與鄉鎮人民政府、與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
(二)制定和執行財政、財務、會計管理的制度及辦法,辦理有關縣級政府借款的談判、協商簽約業務,並對貸款的使用與償還進行監督管理。
(三)承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預決算草案,並組織執行。代編全縣財政收支預算,彙總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大常委會報告縣級預算及其執行情況。組織制定縣本級經費開支標准、定額,負責審核批複部門(單位)的年度預、決算。完善轉移支付制度,推進我縣省直管縣財政體制改革。
(四)負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費和財政票據。會同有關部門監督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。
(五)組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督縣本級國庫業務。按規定開展國庫現金管理工作,執行政府采購制度並監督管理。
(六)貫徹執行國家稅收法律、法規、規章和稅收調整政策。按照法定權限,審批或報請上級人民政府審批地方稅收的減免和退稅工作。
(七)負責制定全縣行政和企事業單位國有資産管理規章制度,按規定管理行政事業和企業單位國有資産,組織實施國有資産的清産核資、産權界定和登記,負責國有資産管理的統計、分析、轉彙和處置及産權糾紛調處;收取縣本級企業國有資本收益,按規定管理資産評估工作。
(八)負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資和配套項目的財政撥款,組織實施基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
(九)負責農業綜合開發管理工作。
(十)會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度。
(十一)貫徹執行政府內外債務管理的政策制度和辦法,防範財政風險,按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款,承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
(十二)負責管理全縣的會計工作,監督和規範會計行爲,組織實施統一的會計制度。
(十三)監督檢查财税法规、政策的执行情况,反映管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
(十四)負責鄉鎮財政管理的政策執行,體制建設,管理方式改革和日常指導工作,參與組織和實施農村綜合配套改革。
(十五)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、全局現有在職人員124人,離退休人員69人。
二、部門預算單位構成
納入我局2018年部門預算編制範圍的單位有個,分別是局機關本級、鄉鎮財政管理局、非稅收收入征收管理局,農業開發辦公室和國庫集中支付局。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算爲本級預算的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數2293.85萬元,來源爲一般公共預算財政撥款2293.85萬元。收入較去年預算數增加563.48萬元,主要是工資津貼調標和部分支出項目填報口徑發生變化增加了部門預算。
(二)支出預算,2018年年初預算數2293.85萬元,其中,一般公共服務1948.94萬元,社會保障和就業支出216.74萬元,醫療衛生與計劃生育支出42.84萬元,住房保障支出85.33萬元。支出較去年預算數增加563.48萬元,主要是工資津貼調標增加,公務交通補貼由縣級專項轉列部門預算。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入2293.85萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲1742.85萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)项目支出:2018年年初预算数为551万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:机关道路建设 35 万元,办公设备购置 10 万元,专用设备 20 万元,公务接待费 11 万元,财政监督专项 11 万元,惠农补贴发放工作经费 14 万元,争资立项 10 万元,培训费 10 万元,预算编制 10 万元,决算编制 10 万元,大平台运行及全县支付系统维护 60 万元,投资评审 30 万,绩效评价 30 万,非税票据工本费 30 万 ,国库集中支付专项 50 万 ,综改经费 70 万,乡财县管及村账乡管经费 50 万 ,农业综合开发 80 万 。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費財政一般公共預算撥款231.61萬元,比2017年預算增加81.45萬元,上升54%。主要是公務交通補貼列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數爲31萬元,其中,公務接待費31萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額0萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣財政局共有國有資産是房屋及配套設施使用面積542平方米,價值580.2萬元;二是計算機信息系統、辦公設備、公用設備。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。?

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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

附表點擊此處下載

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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