2018年南縣公安局交警大隊部門預算

2018年01月16日 浏覽量:471 來源: 作者:
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一、部門基本概況
(一)職責職能
南縣公安局交通警察大隊是主管全縣道路交通安全工作的職能部門,爲正科級機構。大隊現有民警53人,職工4人。下設綜合指導中隊、執法監督中隊、事故處理中隊、科技和設施中隊、車輛管理所、公路巡邏中隊、考試管理中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊。
工作職能:1、貫徹執行國家有關道路交通安全管理的法律法規和政策,研究擬定全縣道路交通管理對策和發展規劃;2、負責維護全縣道路交通秩序,參與研究城市建設規劃,管理道路交通安全設施;3、參與道路檢查站的審核、申報和有關管理工作;參與對涉及道路交通安全、交通秩序和停車場(庫),營運車輛停靠點的規劃建設和挖掘、占用道路的審批以及負責城市出租車輛的交通管理工作;4、負責預防和處理全縣道路交通事故;負責全縣基層交通安全組織的建設和管理;開展全民交通安全宣傳教育;負責道路交通管理的行政處罰;5、組織實施交通警(保)衛工作;組織實施全縣公路巡邏綜合執法,協同其他警種維護道路治安秩序和打擊車匪路霸;6、負責全縣機動車輛(含委托農機部門管理的車輛)、非機動車輛的管理和牌證核;7、負責全縣機動車駕駛人的管理、處罰交通肇事和違法的駕駛人;指導駕駛人培訓學校的培訓教育工作;8、負責全縣公安交通管理科學技術的研究、開發、推廣和應用;9、負責道路交通事故施救;10、負責受理群衆的電話報警、求助和投訴。11、負責機動車駕駛人的科目一的考試;12、打擊違法超載。
(二)機構設置
南縣交警大隊內設機構14個:分別爲綜合指導中隊、執法監督中隊、科技設施中隊、車管所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、特勤中隊、治超中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊。
二、部門預算單位構成
南縣交警大隊只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制範圍的只有南縣交警大隊本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算只含交警大隊本級,收入包括一般公共預算財政撥款收入和上級補助等收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數1531.48萬元,其中,一般公共預算財政撥款1446.48萬元,無政府性基金預算撥款,上級補助收入85萬元。收入較去年預算數增加229.3萬元,主要增長因素包括人員工資和津補貼提標。
(二)支出預算,2018年年初預算數1531.48萬元,其中,公共安全支出569.81萬元,社會保障和就業支出76.74萬元,醫療衛生與計劃生育支出15.27萬元,住房保障支出30.55萬元。支出較去年預算數增加229.3萬元,主要是人員工資津補貼增加及社會保障繳費和住房公積金等增長所致。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1531.48萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲1261.48萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲270萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費5.85萬元;專項商品和服務支出264.15萬元,明細爲:交通安全宣傳30萬元,公路卡號電費及標定9.15萬元;交通道路設施建設30萬元;證牌工本費70萬元;辦案費85萬元,重點交通違法整治40萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款185.02萬元,比2017年預算增加27.52萬元,上升14.87%。主要是單位編內在職人員發生變動和公務交通補貼列入基本支出預算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”经费预算数为15.85万元,其中,公务接待费 15.85万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門無政府采購預算。
4、國有資産占有使用情況
南縣公安局交通警察大隊共有國有資産1644.8萬元。一是房屋數量2棟,面積6520平方米,價值568萬元;二是辦公設備及培訓設備數量224件,價值380.85萬元;交通設備21台,價值246.34萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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