2018年南縣婦女聯合會部門預算

2018年01月17日 浏覽量:982 來源: 作者:
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一、 单位概况
(一)主要職能職責有:
1、堅持正確的政治方向,團結、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社會發展。
3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極開展對婦女的科技文化及生産勞動技能教育,全面提高婦女素質。
4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督;關注並積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時提出解決處理的建議;參與制定有關保護婦女兒童合法權益的政策並組織落實,切實維護婦女兒童合法權益。
5、堅持爲婦女兒童服務、爲基層服務,加強與社會各界的聯系,協調、推動社會各界爲婦女兒童辦好事、辦實事。
6、加強與社會各界婦女的聯系,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。積極發展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進了解和友誼。
7、加強婦聯組織自身建設,指導建立健全各級婦聯和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強幹部隊伍建設,提高婦聯幹部的整體素質。
8、承擔縣婦女兒童工作委員會的日常工作。
9、承辦縣委、縣政府和市婦聯交辦的其他事項。
(二)機構設置
南縣婦女聯合會現有編制人員4人,其中主席1名,副主席2名,辦公室工作人員1名,均爲全額撥款公務員編制。另有退休人員1名。內設機構1個,辦公室。
二、部門預算單位構成
? ? ?纳入2018年部门预算编制范围的只有县妇联本级。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算爲本級預算的彙總情況,收入爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障機關基本運行的經費。
(一)收入预算,2018年年初预算数82.31万元,其中,一般公共預算财政拨款82.31万元。收入较去年预算数增加10.94 万元,主要是工资、津贴调标及公车补贴发放。
(二)支出预算,2018年年初预算数82.31万元,其中,一般公共服务支出71.66万元,社会保障和就业支出6.68万元,医疗卫生与计划生育支出1.32万元,住房保障支出2.65万元。支出较去年预算数增加10.94 万元,主要是工资、津贴调标及公车补贴发放及五险一金数额增加。
(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。
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四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入82.31萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲48.01萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲34.3萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:專項商品和服務支出33.3萬元,明細爲:(婦女兒童事業發展經費28萬元,婚調委工作經費5.8萬元);資本性支出1萬元,主要用于購置辦公設備。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共預算拨款7.93万元,比2017年预算增加3.13万元,上升 65.2%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”经费预算数为 0.3 万元,其中,公务接待费 0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣婦聯共有國有資産6.76萬元。南縣婦聯共有國有資産6.76萬元。主要是通用設備及家具用具裝具等
5、績效目標情況
南縣婦聯2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,婦女兒童事業發展基金28萬專項,申報了績效目標,並制定了全年績效考核目標和專項資金管理辦法等文件,在保證完成績效考核目標的前提下,也保證了對專項資金的合理、合規的使用。南縣婦聯將關愛婦女兒童、服務婦女兒童、了解婦女心聲、發出婦女聲音、展示婦女風采爲主責更好地開展工作。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
9、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
10、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
11、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
12、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
14、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
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1、部門預算收支總表
2、部門一般公共預算收入預算表
3、部門一般公共預算支出預算總表
4、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門一般公共預算支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門一般公共預算項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門项目支出绩效目标申报表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)
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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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