南縣洞庭湖生態經濟創新示範區管理委員會2017年度預算績效自評報告

2018年04月20日 浏覽量:1,174 來源: 作者:

一、基本情況

????南縣洞庭湖生態經濟創新示範區管理委員會是縣級基層部門預算單位,簡稱南縣創新示範區。現有人數18人,其中:行政人員12人,事業編制人員6人。

(一)部門整體支概況

2017年部門決算收支完成情況。

1、收入:138.25萬元。其中,財政撥款收入138.25萬元,其他資金收入8.5萬元。

2、支出:138.22万元。其中,基本支出123.22万元 ,专项支出15万元。

3、年終結余2.88萬元。

(二)部門整體支出績效目標

1、預決算公開:按照縣級財政部門的統一要求,我單位在政府門戶網站上進行了預決算公開。

2、“三公經費”控制情況:貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。2017年度公務接待費4.98萬元,未超過“三公經費”開支指標數;無公務用車運行及維護費;無因公出國(境)費。同時,按照縣財政要求,在政府網站上對“三公”經費情況進行了公示。

3、內部管理制度建設情況:創新區將一系列管理制度制定成冊——《創新區管理制度》。

二、績效評價工作情況

此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定,進一步規範財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。

三、主要績效及評價結論

創新示範區按照創新區規劃,積極開展各項工作,特別是各種節會和鄉村建設,促進了南縣的生態旅遊發展、社會進步和經濟發展。

四、存在的問題

一是會計核算不嚴謹。項目支出和基本支出有混淆,未嚴格按照預算執行,2017年年末已經嚴格按照縣財政要求,將基本支出的項目支出調整爲項目支出中各類支出;二是績效目標考核機制不健全。單位的工作未設置清晰的年度目標,量化細化不夠,單位未建立業務工作台賬,沒有建立績效考核制度,績效管理薄弱;

五、有關建議

一是嚴格財務管理,規範會計核算。嚴格區分“基本支出”和“項目支出”,凡屬預算安排的科普項目資金,支出時應歸集到“項目支出”並按預算項目的分類進行明細核算,避免混淆與挪項;二是科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點,細化量化可操作、可考核的績效目標。建立完善的績效目標計劃、實施、執行、檢查、反饋、獎懲系統;三是根據績效目標,合理編制年度預算。結合上一年度預算執行情況及本年度預算收支變化因素,根據部門具體績效目標,科學編制本年度預算,力求精准,盡量減少調項和追加,保持預算執行的嚴肅性。

???????????? 六、其他需要说明的问题:

2017年度因爲將基本支出的項目支出全部調整爲了項目支出,造成了公務接待統計整體超標。

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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