南縣公安局2017年部門決算說明

2018年08月23日 浏覽量:174 來源: 作者:

南縣公安局2017年部門決算說明

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一、主要職能

預防、制止和偵查違法犯罪活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行爲;維護交通安全和交通秩序;組織、實施消防工作,對法律、法規規定的特各行業進行管理;管理戶政、國籍、入境出境的有關事務;指導和監督重點建設工程的治安保衛工作,指導群衆性組織的漢安防範工作以及法律、法規規定的其他職責。

二、部門預算單位構成

南县公安局属于财政全额拨款的正科级行政单位。现有在职258人,退休 108人,辅警257人。内设政工室、工会、纪检监察室、警务保障室、指挥中心、法制室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、市局网技支队派驻南县网技大队、网安大队、情报中心、巡特警大队、人口与出入境大队、看守所、治安拘留所、交警大队等19个机构。内设南洲派出所、浪拔湖派出所、麻河口派出所、武圣宫派出所、厂窖派出所、中鱼口派出所、三仙湖派出所、茅草街派出所、乌嘴派出所、青树嘴派出所、明山头派出所、华阁派出所、九都派出所、水上派出所、八百弓派出所、荷花派出所等16个派出所。

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入6,822.59萬元,比上年減少3.64%。總支出6,629.6萬元,比上年減少5.85%,主要原因是中央及省級轉移支付資金減少以及公務用車經費未進預算。

(二)收入決算情況

2017年收入6,822.59万元,其中:一般公共预算拨款收入6412.26万元,比上年增加7.08 %。其他收入410.33万元,比上年减少62.43%。政府天网工程及基建工程资金减少。

(三)支出決算情況

2017年支出6,629.6萬元,其中:一般公共服務支出677.6萬元,比上年減少30.05%。公共安全支出5947.96萬元,比上年減少1.66%。文化體育與傳媒支出2萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出1.04萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出1萬元,與上年基本持平。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入6412.26萬元,比上年增加7.08%。均爲一般公共預算財政撥款收入。2017年度津補貼調標

2017年度財政撥款總支出6376.62萬元,比上年增加4.46%。均爲一般公共預算財政撥款支出。2017年度津補貼調標

按功能分類如下:一般公共服務支出424.62萬元,比上年增加1265.73%。公共安全支出5947.96萬元,比上年減少1.66%。文化體育與傳媒支出2萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出1.04萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出1萬元,與上年基本持平。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入6412.26萬元,比上年增加7.08%。一般公共預算撥款支出6376.62萬元,比上年增加4.46%。2017年度津補貼調標

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入6412.26萬元,比上年增加7.08%。用于基本支出的收入4990.89萬元,比上年增加40.27%。用于項目支出的收入1421.37萬元,比上年減少41.51%。項目資金減少。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出6376.62萬元,比上年增加4.46%。按功能分類:一般公共服務支出424.62萬元,比上年增加1265.73%。公共安全支出5947.96萬元,比上年減少1.66%。文化體育與傳媒支出2萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出1.04萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出1萬元,與上年基本持平。按經濟分類:基本支出4955.25萬元,比上年增加34.88%。其中:工資福利支出2803.24萬元,比上年減少0.52%。商品和服務支出1738.06萬元,比上年增加108%。對個人和家庭的補助413.96萬元,比上年增加1916.42%。項目支出1421.37萬元,比上年減少41.51%。其中:商品和服務支出664.37萬元,比上年減少61.85%。其他資本性支出757萬元,比上年增加9.89%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲37.29萬元,決算數爲37.29萬元。其中:公務用車運行維護費預算數爲20.74萬元,公務用車運行維護費決算數爲20.74萬元,公務用車保有量40輛公務接待費預算數爲16.55萬元,公務接待費決算數爲16.55萬元,公務接待90批次510人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加5.26萬元。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南縣公安局機關(事業)運行經費財政撥款決算1738.06萬元。比2016年增加902.47萬元。2017年度津補貼調標,人員工資增加。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額623.77萬元,本年度政府采購實際采購總額566.28萬元。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末共有車輛40輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位爲職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)爲軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

夥食補助費:反映單位發給職工的夥食補助費,如誤餐補助等。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方面的支出。

被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。

專用燃料費:反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人?

救濟費:反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破産但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標准發放的生活費,農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,?

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租。

附件:2017年度南縣公安局部門決算公開表格

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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