南縣政府辦公室2017年部門決算說明

2018年08月24日 浏覽量:163 來源: 作者:

南縣政府辦公室2017年部門決算說明

一、主要職能

(一)協助縣人民政府領導審核或組織起草以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。

(二)研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的問題,提出審核意見,或對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導審批、決定。

(三)负责起草《政府工作報告》和县人民政府、县人民政府主要领导重要文稿;负责全县经济和社會發展监测分析和政务信息工作;组织对重大政策进行深入研究。

(四)负责县人民政府會議的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(五)負責督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的執行落實情況並跟蹤調研,及時向縣人民政府領導報告。

(六)負責縣人民政府應急管理、縣長熱線管理和值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示;加強應急管理,協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。

(七)根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社會發展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,提出政策建议,制定可行性方案。

(八)負責縣人民政府和縣人民政府辦公室信息發布,編寫縣人民政府大事記。

(九)負責組織協調開展人大代表批評、建議、意見和政協委員提案辦理工作。

(十)負責全縣行政執法監督、檢查、管理、指導工作。

(十一)負責管理外事僑務工作。

(十二)擬定全縣金融發展戰略規劃,推進全縣金融市場體系建設、社會信用體系建設,規範金融市場秩序;組織開展政府、企業、銀行、保險機構之間合作,促進金融業發展;協調處置和防範、化解各類金融風險,維護金融穩定。

(十三)負責全縣機關事務行政管理相關工作,負責縣人民政府領導和縣人民政府辦公室機關內部的後勤保障、財務管理和有關接待工作。

(十四)負責全縣政府電子政務建設和規劃及業務指導工作。

(十五)負責全縣政府系統辦公室業務指導,辦理縣人民政府和縣人民政府領導交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

南縣政府辦公室部門決算包括局機關本級決算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入855.64萬元,比上年增加0.75%。總支出784.25萬元,比上年減少11.43%。因人員增加,財政撥款增加。因厲行節約,支出減少。

(二)收入決算情況

2017年收入855.64万元,其中:一般公共预算拨款收入847.91万元,比上年增加0.03 %。其他收入7.73万元。

(三)支出決算情況

2017年支出784.25萬元,其中:一般公共服務支出782.25萬元,比上年減少11.4%。醫療衛生與計劃生育支出2萬元,比上年減少20%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入847.91萬元,比上年增加0.03%。均爲一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出784.25萬元,比上年減少11.27%。均爲一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出782.25萬元,比上年減少11.24%。醫療衛生與計劃生育支出2萬元,比上年減少20%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入847.91萬元,比上年增加0.03%。一般公共預算撥款支出784.25萬元,比上年減少11.27%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入847.91萬元,比上年增加0.03%。用于基本支出的收入598.59萬元,比上年增加4.53%。用于項目支出的收入249.32萬元,比上年減少9.34%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出784.25萬元,比上年減少11.27%。按功能分類:一般公共服務支出782.25萬元,比上年減少11.24%。醫療衛生與計劃生育支出2萬元,比上年減少20%。按經濟分類:基本支出534.94萬元,比上年減少12.13%。其中:工資福利支出422.56萬元,比上年增加20.94%。商品和服務支出43.01萬元,比上年增加17.17%。對個人和家庭的補助59.85萬元,比上年減少73.13%。其他資本性支出9.51萬元,上年無其他資本性支出。項目支出249.32萬元,比上年減少9.34%。其中:商品和服務支出249.32萬元,比上年減少6.07%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲16.81萬元,決算數爲16.81萬元。其中:公務接待費預算數爲16.81萬元,公務接待費決算數爲16.81萬元,公務接待90批次461人次。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南縣政府辦公室機關(事業)運行經費財政撥款決算52.52萬元。比2016年增加15.81萬元。增加的原因是人員增加。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

夥食補助費:反映單位發給職工的夥食補助費,如誤餐補助等。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租?

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置並按財務會計制度規定納入固定資産核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

附件:2017年度南縣政府辦公室部門決算公開表格

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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