南縣政務服務中心2017年部門決算說明

2018年08月25日 浏覽量:174 來源: 作者:

南縣政務服務中心2017年部門決算說明

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一、主要職能

規範行政許可審批行爲,提高行政效能,優化經濟發展環境,統一辦理全縣行政許可審批及相關聯的服務性項目,統一收取相關稅費,指導全縣政務公開工作和全程代理服務工作。

二、部門預算單位構成

納入2017年部門預算編制範圍的只有縣政務服務中心本級。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年总收入299.61万元,比上年增加51.78%。总支出286.22万元,比上年增加50.23%(本年度国税及地税的纳税大厅整体进驻政务中心,其聘用工作人员的工资纳入了政务中心预算经费;南县重点工作项目建设办公室新设于中心,其工作经费也纳入中心财务核算 )。

(二)收入決算情況

2017年收入299.61万元,其中:一般公共预算拨款收入299.61万元,比上年增加51.78 %(国地税大厅整体进驻中心、新设置重点工程项目建设办公室于中心)。

(三)支出決算情況

2017年支出286.22萬元,其中:一般公共服務支出286.22萬元,比上年增加50.23%(國地稅大廳整體進駐中心、新設置重點工程項目建設辦公室于中心)。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入299.61萬元,比上年增加51.78%。均爲一般公共預算財政撥款收入(國地稅大廳整體進駐中心、新設置重點工程項目建設辦公室于中心)。

2017年度財政撥款總支出286.22萬元,比上年增加50.23%。均爲一般公共預算財政撥款支出(國地稅大廳整體進駐中心、新設置重點工程項目建設辦公室于中心)。

按功能分類如下:一般公共服務支出286.22萬元,比上年增加50.23%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入299.61萬元,比上年增加51.78%。一般公共預算撥款支出286.22萬元,比上年增加50.23%(國地稅大廳整體進駐中心、新設置重點工程項目建設辦公室于中心)。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入299.61萬元,比上年增加51.78%。用于基本支出的收入241.1萬元,比上年增加89.16%。用于項目支出的收入58.51萬元,比上年減少16.34%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出286.22萬元,比上年增加50.23%。按功能分類:一般公共服務支出286.22萬元,比上年增加50.23%。按經濟分類:基本支出247.98萬元,比上年增加105.65%。其中:工資福利支出143.89萬元,比上年增加26.73%。商品和服務支出104.09萬元,比上年增加1377.69%。項目支出38.24萬元,比上年減少45.32%。其中:商品和服務支出35.25萬元,比上年減少49.06%。其他資本性支出2.99萬元,比上年增加304.05%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲2.19萬元,決算數爲1.72萬元。其中:公務接待費預算數爲2.19萬元,公務接待費決算數爲1.72萬元,公務接待10批次60人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加0.74萬元,其中:公務接待費比上年增加0.72萬元(接待省內其它縣市有關單位互聯網+政務服務的調研學習)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南縣政務服務中心機關(事業)運行經費財政撥款決算104.09萬元。比2016年增加97.05萬元(國地稅大廳整體進駐中心、新設置重點工程項目建設辦公室于中心)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額53.76萬元,其中:貨物5.66萬元;工程42.13萬元;服務5.97萬元;本年度政府采購實際采購總額52.58萬元,其中:貨物4.84萬元;工程42.21萬元;服務5.54萬元;

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務。

夥食補助費:反映單位發給職工的夥食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

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附件:2017年度南縣政務服務中心部門決算公開表格

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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