南縣城市管理行政執法局2017年部門

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南縣城市管理行政執法局2017年部門

決算說明

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一、主要職能

南縣城市管理行政執法局主要職責是:

1、行使市容壞境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

2、行使園林綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰。

3、行使市政管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰。

4、行使城鄉規劃管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰。

5、行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰。

6、行使交通管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰。

7、行使環境保護管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰。

8、行使城市建築垃圾管理規定的部分行政處罰權。

9、履行湖南省、益陽市、縣人民政府依法規定的其他職責。

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二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,南縣城市管理行政執法局部門決算包括局機關本級決算,獨立設置編制機構一個,內設九個股室,分別是1、辦公室,2、財務裝備股,3、人事政工股,4、法制宣傳股,5、監察室,6、信息指揮中心,7、城管執法大隊,8、規劃執法大隊,9、渣土管理大隊。

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三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,569.22萬元,比上年增加84.27%。總支出1,287.17萬元,比上年增加53.21%。主要原因是因人員增加,受國家調資政策影響人員經費增加及項目資金的增加。

(二)收入決算情況

2017年收入1,569.22万元,其中:财政拨款收入1283.53万元,比上年增加58.11 %。其他收入285.69万元,比上年增加206.09%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,287.17万元,其中:基本支出1002.26万元比上年增加23%,1、人员支出 854.09万元,2、公用支出148.17万元。项目支出284.91万元。

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四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1283.53萬元,較上年決算數增加471.75萬元,增長58.11%。

2017年度財政撥款總支出1053.01萬元,較上年決算數增加241.23萬元,增長29.72%。

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我局2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出704.43萬元,比上年增加53%。社會保障和就業支出0.08萬元,上年無社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出1萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。城鄉社區支出347.5萬元,比上年減少46.46%。主要原因是人員增加,受國家調資政策影響人員經費增加及項目資金的增加。

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五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1283.53萬元,比上年增加58.11%。一般公共預算撥款支出1053.01萬元,比上年增加29.72%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1283.53萬元,比上年增加58.11%。用于基本支出的收入998.62萬元,比上年增加23.02%。用于項目支出的收入284.91萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1053.01萬元,比上年增加29.72%。其中:人員經費619.93萬元,較上年增加171.51萬元,主要原因是因國家調資政策影響人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等。公用經費148.17萬元,較上年增加36.28萬元,主要原因是定額公用經費標准提高和物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、三公經費及其他商品和服務費用等。項目支出284.91萬元,占27%,主要原因是項目的增加,導致支出的金額增加。

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六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲25.67萬元,決算數爲25.67萬元。其中:公務用車運行維護費預算數爲13.09萬元,公務用車運行維護費決算數爲13.09萬元,公務用車保有量12輛;公務接待費預算數爲12.58萬元,公務接待費決算數爲12.58萬元,公務接待68批次376人次;無因公出國(境)費用。2017年“三公”經費決算比2016年減少13.57萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步控制“三公”經費支出。二是強化公務接待開支管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准。

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七、政府性基金決算

南縣城市管理行政執法局無政府性基金預算財政撥款收入支出。

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八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南縣城市管理行政執法局機關運行經費支出148.17萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、三公經費、培訓費、工會經費、勞務費、差旅費、其他商品和服務費等。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額188.76萬元,其中:貨物19.87萬元;工程147.93萬元;服務20.97萬元;本年度政府采購實際采購總額178.53萬元,其中:貨物16.43萬元;工程143.31萬元;服務18.79萬元;

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末共有車輛12輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

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九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

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其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

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上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

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年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

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社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

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城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

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基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

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其他社會保障繳費:反映單位爲職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)爲軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

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績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

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其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

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水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

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差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

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維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

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培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

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勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

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工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

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公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人?

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醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

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其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租。

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附件:2017年度南縣城市管理行政執法局部門決算公開表格

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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