南縣森林公安局2017年部門決算說明

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南縣森林公安局2017年部門決算說明

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一、主要職能

森林公安局的職能職責:

1、負責貫徹、落實林業法律、法規和各項規章制度。

2、准確掌握本轄區林業治安動態,開展綜合治理和專項鬥爭,維護社區社會治安穩定。

3、負責保護轄區森林資源安全,依法查處森林治安案件和林業行政處罰案件。

4、負責受理、偵察,處理全縣林區發生的重、特大森林、及野生動植物刑事案件。

5、協助做好對木材經營(加工)單位的清查清理工作

6、負責轄區獵槍彈具管理。

7、負責縣人民政府森林防火指揮部辦公室的日常工作,指導全縣森林防火工作,編制修訂森林防火應急預案及森林火災案件的查處工作。

8、協助做好轄區內林權糾紛調處工作。

9、及時承辦上級領導交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成

南縣森林公安局部門決算包括局機關本級決算。南縣森林公安局下設森林防火及野生動物保護兩個職能部門。現行政編制數6人,實有人數爲8人,其中行政在職人員6人,長期臨時人員2人。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入98.31萬元,比上年減少0.21%。總支出96.68萬元,比上年減少3.66%。

(二)收入決算情況

2017年收入98.31万元,其中:一般公共预算拨款收入98.06万元,比上年减少0.46 %。其他收入0.25万元,上年无其他收入。

(三)支出決算情況

2017年支出96.68萬元,其中:一般公共服務支出1.72萬元,上年無一般公共服務支出。農林水支出94.96萬元,比上年減少5.38%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入98.06萬元,比上年減少0.46%。均爲一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出96.43萬元,比上年增加11.54%。均爲一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出1.72萬元,上年無一般公共服務支出。農林水支出94.71萬元,比上年增加9.55%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入98.06萬元,比上年減少0.46%。一般公共預算撥款支出96.43萬元,比上年增加11.54%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入98.06萬元,比上年減少0.46%。用于基本支出的收入80.61萬元,比上年減少18.18%。用于項目支出的收入17.45萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出96.43萬元,比上年增加11.54%。按功能分類:一般公共服務支出1.72萬元,上年無一般公共服務支出。農林水支出94.71萬元,比上年增加9.55%。按經濟分類:基本支出83.98萬元,比上年減少2.86%。其中:工資福利支出48.21萬元,比上年增加40.15%。商品和服務支出27.41萬元,比上年減少38.75%。對個人和家庭的補助0.94萬元,比上年減少72.46%。其他資本性支出7.41萬元,比上年增加90.39%。項目支出12.45萬元,上年無項目支出。其中:商品和服務支出12.15萬元,上年無商品和服務支出。其他資本性支出0.3萬元,上年無其他資本性支出。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲7.16萬元,決算數爲7.13萬元。其中:公務用車運行維護費預算數爲5.16萬元,公務用車運行維護費決算數爲5.16萬元,公務用車保有量1輛公務接待費預算數爲2萬元,公務接待費決算數爲1.97萬元,公務接待24批次124人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1.24萬元,南縣森林公安局按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南縣森林公安局機關(事業)運行經費財政撥款決算34.83萬元。比2016年減少13.81萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

夥食補助費:反映單位發給職工的夥食補助費,如誤餐補助等。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租?

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置並按財務會計制度規定納入固定資産核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

其他資本性支出:反映著作權、商標權、專利權等無形資産購置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。

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附件:2017年度南縣森林公安局部門決算公開表格

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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