南县廠窖鎮人民政府2017年部门决算说明

2018年08月25日 浏覽量:186 來源: 作者:

南县廠窖鎮人民政府2017年部门决算说明

一、主要職能

在县委、县政府和镇党委的领导下,管理本行政区域的各项行政工作;执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定;制定经济和社會發展总体规划目标,并负责组织实施;依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项;负责全镇产业结构的调整,培育和发展镇域经济,加强农村社会保障和社会事务工作;巩固基层政权建设;办理县政府交办的其他事务。

二、部門預算單位構成

从预算单位构成看,南县廠窖鎮人民政府部门决算包括镇政府机关本级决算、农业综合服务站、经济发展办、文体卫站、计划生育服务站、村镇建设站、林业管理站、水利管理站、人社服务中心。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,815.32萬元,比上年增加23.89%。總支出1,815.32萬元,比上年增加23.89%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,815.32万元,其中:一般公共预算拨款收入1815.32万元,比上年增加24.06 %。

(三)支出決算情況

2017年支出1,815.32萬元,其中:一般公共服務支出904.78萬元,比上年增加16.08%。文化體育與傳媒支出93.81萬元,比上年增加1102.69%。社會保障和就業支出69.73萬元,比上年增加138.66%。醫療衛生與計劃生育支出46.06萬元,比上年增加170.85%。節能環保支出65萬元,比上年減少23.53%。城鄉社區支出13萬元,比上年增加23.81%。農林水支出607.45萬元,比上年增加21.91%。資源勘探信息等支出9.5萬元,上年無資源勘探信息等支出。國土海洋氣象等支出6萬元,上年無國土海洋氣象等支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1815.32萬元,比上年增加23.89%。均爲一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出1815.32萬元,比上年增加23.89%。均爲一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出904.78萬元,比上年增加16.08%。文化體育與傳媒支出93.81萬元,比上年增加1102.69%。社會保障和就業支出69.73萬元,比上年增加138.66%。醫療衛生與計劃生育支出46.06萬元,比上年增加170.85%。節能環保支出65萬元,比上年減少23.53%。城鄉社區支出13萬元,比上年增加23.81%。農林水支出607.45萬元,比上年增加21.91%。資源勘探信息等支出9.5萬元,上年無資源勘探信息等支出。國土海洋氣象等支出6萬元,上年無國土海洋氣象等支出。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1815.32萬元,比上年增加24.06%。一般公共預算撥款支出1815.32萬元,比上年增加24.06%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1815.32萬元,比上年增加24.06%。用于基本支出的收入1747.49萬元,比上年增加24.93%。用于項目支出的收入67.83萬元,比上年增加5.19%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1815.32萬元,比上年增加24.06%。按功能分類:一般公共服務支出904.78萬元,比上年增加16.08%。文化體育與傳媒支出93.81萬元,比上年增加1102.69%。社會保障和就業支出69.73萬元,比上年增加138.66%。醫療衛生與計劃生育支出46.06萬元,比上年增加170.85%。節能環保支出65萬元,比上年減少23.53%。城鄉社區支出13萬元,比上年增加23.81%。農林水支出607.45萬元,比上年增加21.91%。資源勘探信息等支出9.5萬元,上年無資源勘探信息等支出。國土海洋氣象等支出6萬元,上年無國土海洋氣象等支出。按經濟分類:基本支出1747.49萬元,比上年增加24.93%。其中:工資福利支出985.82萬元,比上年增加63.62%。商品和服務支出572.26萬元,比上年增加59.2%。對個人和家庭的補助189.41萬元,比上年減少56.63%。項目支出67.83萬元,比上年增加5.19%。其中:商品和服務支出67.83萬元,比上年增加5.19%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費预算数为10.68万元,决算数为10.68万元。其中:公務接待費预算数为10.68万元,公務接待費决算数为10.68万元,公务接待100批次500人次。2017年“三公”經費决算比2016年减少1.87万元,南县廠窖鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南县廠窖鎮人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算572.26万元。比2016年增加212.79万元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九、相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建築業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按规定发放的基本工資,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津貼補貼:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津貼補貼等。

獎金:反映机关工作人员年终一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位爲職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)爲軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

夥食補助費:反映单位发给职工的夥食補助費,如误餐补助等。

其他工資福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映单位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續費:反映单位支付的各类手續費支出。

水費:反映单位支付的水費、污水处理费等支出。

電費:反映单位的電費支出。

邮電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物業管理費,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷費、医药费等。

培訓費:反映除因公出国(境)培訓費以外的各类培训支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付给单位和个人的勞務費用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工會經費:反映单位按规定提取的工會經費。

其他交通費用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通費用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他勞務費及离休人员特需费、公用经费等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休費和其他补贴。

撫恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期撫恤金,伤残人员的撫恤金,离退休人员等其他人员的各项撫恤金。

生活補助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活補助费,退役军人生活補助费,行政事业单位职工和遗属生活補助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的夥食補助費,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出。

醫療費:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的醫療費,军队移交政府安置的离退休人员的醫療費,学生醫療費,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

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附件:2017年度南县廠窖鎮人民政府部门决算公开表格

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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