南县中魚口鄉人民政府2017年部门决算说明

2018年08月25日 浏覽量:151 來源: 作者:

南县中魚口鄉人民政府2017年部门决算说明

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一、主要職能

(一)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(二)、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

(三)、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

(四)、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

(五)、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

(六)、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

????从预算单位构成看,南县中魚口鄉人民政府部门决算包括局机关本级决算、党政办、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

????2017年總收入2,202.66萬元,比上年增加2.63%。總支出2,202.66萬元,比上年增加2.63%。(變動原因是工資、津貼的增加、人員增編、分流下崗人員補助增加)

(二)收入決算情況

2017年收入2,202.66万元,其中:一般公共预算拨款收入2202.66万元,比上年增加2.63 %。(变动原因是工资、津贴的增加、人员增编、分流下岗人员补助增加)

(三)支出決算情況

2017年支出2,202.66萬元,其中:一般公共服務支出1349.17萬元,比上年增加14.86%。科學技術支出13.1萬元,比上年增加55.5%。文化體育與傳媒支出16.2萬元,比上年增加110.39%。社會保障和就業支出121.97萬元,比上年增加106.61%。醫療衛生與計劃生育支出43.7萬元,比上年增加166.41%。節能環保支出60萬元,比上年減少38.78%。城鄉社區支出7萬元,比上年增加55.56%。農林水支出550.02萬元,比上年減少28.75%。資源勘探信息等支出1萬元,上年無資源勘探信息等支出。商業服務業等支出38萬元,比上年增加85.67%。國土海洋氣象等支出2.5萬元,上年無國土海洋氣象等支出。(主要原因是人員工資、津貼大幅增加,各部門項目支出年初預算增加,特別是農林水一般公共財政預算增加,鄉鎮四創、清潔衛生、環保支出增加)

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2202.66萬元,比上年增加2.63%。均爲一般公共預算財政撥款收入。(變動原因是工資、津貼的增加、人員增編、分流下崗人員補助增加)

2017年度財政撥款總支出2202.66萬元,比上年增加2.63%。均爲一般公共預算財政撥款支出。(變動原因是工資、津貼的增加、人員增編、分流下崗人員補助增加)

按功能分類如下:一般公共服務支出1349.17萬元,比上年增加14.86%。科學技術支出13.1萬元,比上年增加55.5%。文化體育與傳媒支出16.2萬元,比上年增加110.39%。社會保障和就業支出121.97萬元,比上年增加106.61%。醫療衛生與計劃生育支出43.7萬元,比上年增加166.41%。節能環保支出60萬元,比上年減少38.78%。城鄉社區支出7萬元,比上年增加55.56%。農林水支出550.02萬元,比上年減少28.75%。資源勘探信息等支出1萬元,上年無資源勘探信息等支出。商業服務業等支出38萬元,比上年增加85.67%。國土海洋氣象等支出2.5萬元,上年無國土海洋氣象等支出。(主要原因是人員工資、津貼大幅增加,各部門項目支出年初預算增加,特別是農林水一般公共財政預算增加,鄉鎮四創、清潔衛生、環保支出增加)

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入2202.66萬元,比上年增加2.63%。一般公共預算撥款支出2202.66萬元,比上年增加2.63%。(變動原因是工資、津貼的增加、人員增編、分流下崗人員補助增加)

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入2202.66萬元,比上年增加2.63%。用于基本支出的收入1157.57萬元,比上年增加8.1%。用于項目支出的收入1045.09萬元,比上年減少2.82%。(變動原因是工資、津貼的增加、人員增編、分流下崗人員補助增加)

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出2202.66萬元,比上年增加2.63%。按功能分類:一般公共服務支出1349.17萬元,比上年增加14.86%。科學技術支出13.1萬元,比上年增加55.5%。文化體育與傳媒支出16.2萬元,比上年增加110.39%。社會保障和就業支出121.97萬元,比上年增加106.61%。醫療衛生與計劃生育支出43.7萬元,比上年增加166.41%。節能環保支出60萬元,比上年減少38.78%。城鄉社區支出7萬元,比上年增加55.56%。農林水支出550.02萬元,比上年減少28.75%。資源勘探信息等支出1萬元,上年無資源勘探信息等支出。商業服務業等支出38萬元,比上年增加85.67%。國土海洋氣象等支出2.5萬元,上年無國土海洋氣象等支出。按經濟分類:基本支出1157.57萬元,比上年增加8.1%。其中:工資福利支出907.63萬元,比上年增加5.13%。商品和服務支出174.27萬元,比上年增加15.63%。對個人和家庭的補助75.67萬元,比上年增加33.22%。項目支出1045.09萬元,比上年減少2.82%。其中:商品和服務支出1045.09萬元,比上年減少2.82%。(主要原因是人員工資、津貼大幅增加,各部門項目支出年初預算增加,特別是農林水一般公共財政預算增加,鄉鎮四創、清潔衛生、環保支出增加)

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”经费预算数为24.87万元,决算数为24.87万元。其中:公务用车运行维护费预算数为3.5万元,公务用车运行维护费决算数为3.5万元,公务用车保有量1辆公务接待费预算数为21.37万元,公务接待费决算数为21.37万元,公务接待155批次1305人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.0199999999999996万元,南县中魚口鄉人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南县中魚口鄉人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算174.27万元。比2016年增加23.55万元。(主要原因是添置办公设备、电子化办公设备耗材增加)

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建築業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

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工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人?

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

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其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租。

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附件:2017年度南县中魚口鄉人民政府部门决算公开表格

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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