南縣政法委2017 年度部門決算情況說明

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第一部分?南縣政法委概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門決算單位構成

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第二部分?南縣政法委2017 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分?南縣政法委2017 年度部門決算情況說明

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第四部分?名詞解釋

第一部分?南縣政法委概況

  • 主要職能

????1、職能職責

(一)堅決貫徹執行中央、省委、市委、縣委關于政法工作的重大決策、重要指示,結合南縣政法工作實際,作出安排部署,抓好推進落實;

(二)研究解決全縣司法體制改革等方面的重大問題;

(三)研究制定全縣執法司法、社會治安綜合治理、維護國家安全和社會穩定、政法隊伍建設等方面的有關制度和措施;

(四)研究涉及國家安全、社會穩定的重大案(事)件等有關事項;

(五)研究政法隊伍建設及政法機關領導幹部人事工作、機構調整等重大事項;

(六)聽取和研究政法機關工作責任追究有關重大事項、政法領導幹部及政法幹警重大違紀違法案件的處理情況;

(七)研究政法機關基礎設施建設中的重大問題;

(八)其他需要由全會研究解決的重要工作和重大問題。

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  • 機構設置

政法委機關下設辦公室、穩定辦、執法監督室、政工室、國安辦、法學會。縣社會治安綜合治理委員會辦公室與縣政法委合署辦公。截止201712,縣政法委(含縣綜治辦)共核定行政編制12個,事业編制2,工勤編制1個。现有在职干部职工24人,其中副處級領導幹部1人,正科級幹部6個,副科级干部3人,科員3人,工勤人員1人,全額事業1人。從公安抽調協警2人,退休幹部7人,其中享受副處級待遇退休幹部3人,正科級退休幹部4人。

三、部門決算單位構成

納入2017年部门预算編制范围的只有縣政法委本级。

第二部分?南縣政法委2017 年度部門決算表

1:收入支出決算總表

2:收入決算表

3:支出決算表

4:財政撥款收入支出決算總表

5:一般公共預算財政撥款支出決算表

6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開表附後

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第三部分???

南縣政法委2017 年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況說明

2017 年度本單位收入總計262.07萬元,比上年同期增加11.8萬元,增長5.54%,主要原因是:人員工資津補貼加。

二、2017 年度收入決算情況說明

2017年度收入合計262.07萬元,其中:財政撥款收入205.11萬元,占??78.26%;其他商品服務收入58.51萬元,占22.33%

三、2017 年度支出決算情況說明

2017年度支出合計項目262.07萬元,其中:基本支出?205.11???萬元,占??78.26?%;項目支出???58.51?萬元,占??22.33??%

四、2017 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計262.07萬元,比上年同期增加11.8萬元,增加5.54%,主要原因是:人員工資津補貼加。

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2017 年度一般公共預算財政撥款收入總計?262.07????萬元,較上年同比增加??11.8???萬元,增加?5.54???%,主要是人員工資津補貼增加。

2017 年度一般公共預算財政撥款支出總計??262.07???萬元,較上年同比增加??11.8??萬元,增加??5.54??%,主要是人員工資津補貼增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

2017 年度一般公共預算財政撥款支出總計?205.11???萬元。其中一般公共服務支出??58.51???萬元。占總支出的??28.52??%

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出???205.11??萬元,其中人員經費支出??113.2???萬元,占?55.19???%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、辦案期間夥食費、夥食補助費、退休費、生活補助及其他工資福利支出;公用經費支出???58.51????萬元,占??28.52??%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算爲??4?萬元,支出決算爲???3.99?萬元,完成預算的??99.75??%,主要變動的原因是:我委嚴格按照中央、省、市、縣有關文件和要求,遵守財經紀律,厲行節約,“三公”經費低于年初預算數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

?2017年度“三公”經費財政撥款支出決算爲??3.99??萬元,公務接待費支出決算爲???4??萬元,完成預算的???99.75???%公務接待情況說明

公務接待支出???4?萬元。接待支出主要用于按規定開支的各類公務接待費用。

  • 2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

我單位無政府性基金預算。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行公用經費支出58.51萬元。

(二)政府采購支出情況

2017政府采購支出4.5萬元,其中政府采購貨物支出萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資産占用情況

截至20171231日,我單位單價50萬以上通用設備0台,單價100萬以上專用設備0台。

  • 預算績效管理工作開展情況。

以上這些經費我委嚴格按照相關專項經費使用原則進行對口使用,專款專用,專項支付,嚴格按照專項經費使用原則和機關財務管理制度進行支付使用管理,對每項專項經費都按其用途,要求和使用原則進行使用運作,確保專項資金專款專用,確保了使用效果。2017年,我委領導班子在縣委、縣政府的正確領導下,緊緊把握住依法治縣總基調,主動適應形勢變化,堅持以服務和保障經濟建設爲重點,努力實現社會大穩定、民調大提升、信訪大治理、法治促公平“四個目标”,忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“三大使命”,为我县全面建设小康社会创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境;因工作成績突出,2017度被省委、省政府授予綜治工作(平安建設)先進縣市區榮譽稱號。

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第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入财政预决算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

附件:南縣政法委2017 年度部門決算情況說明

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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