關于南縣2017年財政決算草案和2018年上半年財政預算執行情況的報告

2018年07月30日 浏覽量:590 來源: 作者:

關于南縣2017年財政決算草案和

2018年上半年財政預算執行情況的報告

——在南縣十七屆人大常委會第12次會議上

南县財政局 ???叶大军

(2018年7月26日)

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主任,各位副主任,各位委員:

我受縣人民政府委托,向本次會議報告全縣2017年財政決算草案和2018年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、2017年南縣財政決算(草案)情況

2017年,南縣財稅部門圍繞縣委、縣政府決策部署,堅持穩中求進工作總基調,不斷加強財源建設和收入征管,全力做好穩增長、惠民生、調結構、促改革、防風險、提績效等各項工作,財政運行態勢總體良好,收支任務圓滿完成,促進了全縣經濟社會持續健康穩步發展。

(一)一般公共預算收支決算情況

2017年,全縣一般公共預算收入完成80018萬元,占調整預算80000萬元的100%,同比增收9280萬元,增長13.1%。地方收入50475萬元,加轉移性收入368134萬元,收入總量爲418609萬元。全縣一般公共預算支出完成400115萬元,占調整預算403500萬元的99.2%,同比增支35659萬元,增長9.8%;加轉移性支出18494萬元,支出總量爲418609萬元。收支總量相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

圖1:2017年南縣一般公共預算收支決算平衡關系

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收入決算具體情況:按征收部門統計,國稅部門完成36601萬元,占調整預算36400萬元的100.6%,同比增長44.6%;地稅部門完成31915萬元,占調整預算30000萬元的106.4%,同比下降4.5%;財政部門完成11502萬元,占預算13600萬元的84.6%,同比下降4.2%。按收入結構統計,稅收收入完成66826萬元、非稅收入完成13192萬元,稅收收入占一般公共預算收入的83.5%。

重點支出決算情況:完成教育支出75818萬元,同比增長2.4%;科學技術支出4691萬元,同比增長25%;文化體育與傳媒支出10442萬元,同比增長38.3%;社會保障和就業支出60600萬元,同比增長10.7%;醫療衛生與計劃生育支出62135萬元,同比增長22.9%;農林水支出56143萬元,同比增長0.3%。

全年爭取財政轉移支付決算301196萬元,同比增長4.4%。其中,一般性轉移支付187963萬元,專項轉移支付113233萬元。

縣級預備費預算3000萬元,當年實際支出2941萬元,用于防汛救災、突發事件處置等方面。

全縣一般公共預算結余4976萬元,主要爲跨年度項目資金,按規定結轉下年繼續使用。年末補充縣級預算穩定調節基金2395萬元。

省轉貸縣級地方政府債券2.86億元(均爲一般債務)。其中,新增債券1.94億元、存量政府債務置換債券0.37億元、其他一般債務置換債券0.55億元。年末地方政府債務余額爲17.94億元,控制在縣人大批准的余額限額21.55億元以內。

全縣“三公”經費財政撥款支出合計1971萬元(包括基本支出和項目支出安排的經費),較預算數減少50萬元。

(二)政府性基金收支決算情況

2017年,全縣政府性基金收入完成4742萬元,占年初預算的60.4%,同比下降6.6%;加轉移性收入32531萬元,收入總量爲37273萬元。全縣政府性基金支出完成21881萬元,占年初預算的278.9%,同比增長213.8%,增支較多主要是本年有中央港口建設費補助一次性因素;加轉移性支出15392萬元,支出總量爲37273萬元。收支總量相抵,全縣政府性基金收支平衡。

圖2:2017年南縣政府性基金收支決算平衡關系

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(三)社會保險基金收支決算情況

全縣8項社會保險基金收入完成146078萬元,支出完成131781萬元,當年收支結余14297萬元,年末滾存結余68372萬元。

2017年全縣一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算收支決算情況詳見附表1-6。

總的來看,2017年南縣財政收入增速保持在合理區間,稅收質量超考核要求,預算執行情況較好。但目前財政改革發展面臨著不少困難和問題,主要表現在:一是受減稅清費政策集中實施、地方財源建設後勁不足等因素影響,財政增收基礎仍不穩固,加之上級補助爭取難度增加,可用財力持續增長壓力越來越大;二是在財政收支矛盾非常尖銳的態勢下,一些部門過“緊日子”的思想不夠堅定,花錢不問效、資金使用碎片化等現象比較突出;三是隨著政府債務逐年累積,南縣已進入償債高峰期,債務壓力加快向預算安排傳導。對這些問題,我們將高度重視,積極采取措施加以解決。

二、2018年上半年財政預算執行情況

(一)財政收支完成情況

上半年,全縣一般公共預算收入累計完成47012萬元,占預算88000萬元的53.4%,同比增收7128萬元,增長17.9%。其中,國稅部門完成21803萬元,占預算任務41600萬元的52.4%,同比增收4195萬元,增長23.8%;地稅部門完成20283萬元,占預算任務35400萬元的57.3%,同比增收5283萬元,增長35.2%;財政部門完成4926萬元,占預算任務11000萬元的44.8%,同比減收2350萬元,下降32.3%(落實省財政廳加強財政收入質量管理要求所致)。

全縣一般公共預算支出累計完成309701萬元,占預算444100萬元的69.7%,同比增長23.7%(詳見附表7-8)。

(二)預備費動用情況

2018年縣級預備費預算3300萬元,1-6月實際動用1334萬元,主要用于年初預算難以預見的開支。

——安排781萬元。加大對深度貧困村扶持力度,繼續推進農村危房改造,支持打好精准脫貧攻堅戰。實施土壤汙染詳查和全省第二次汙染源普查,配合開展中央環保督查“回頭看”,打好汙染防治攻堅戰。提高防汛處險標准,提升綜合防災減災能力。引導傳統工業改造提升,轉換成新動能。促進小龍蝦等優勢主導産業發展,完善農村現代流通體系等。

——安排377萬元。支持辦好民生實事,兜牢民生底線。落實離休幹部護理費提標及企業職教幼教退休教師縣級配套補助資金。推進掃黑除惡專項鬥爭和全民禁毒工程,支持平安南縣創建。積極做好優撫安置工作,對自主就業退役士兵給予一次性經濟補助。

——安排176萬元。支持重點項目實施和對外交流合作。保障十九大精神宣講輪訓、縣委經濟工作會議、人大代表及政協委員相關活動所需經費。安排專項資金用于村務公開欄設施維護。支持開展招商引資活動。

上述支出已按照《2018年政府收支分類科目》列入相關科目。

(三)財政運行的主要特點

1.收入質量提升明顯。1-6月,我縣完成稅收收入40897萬元,占財政總收入的87%,較上年同期占比上升8.1個百分點,超上級80%考核要求7個百分點。

2.食品類龍頭企業稅收增長給力。1-6月,我縣克明食品集團有限公司和順祥食品有限公司合計完成稅收收入4264萬元,同比增收1267萬元,增長42.3%。其中,順祥食品有限公司完成542萬元,同比增長211.5%。主要得益于我縣以稻蝦産業爲代表的現代農業迅猛發展,推動涉農企業增收(企業稅收明細見附表9)。

3.主體稅種增長態勢良好。1-6月,三大主體稅種(增值稅、企業所得稅、個人所得稅)累計入庫26559萬元,同比增收6119萬元,增長29.9%,占年初預算的57%,超過半要求7個百分點。

(四)財政運行的主要問題

1.稅收增長依賴單一。1-6月,我縣建築房産、銀行、食品、紡織等9類重點稅源共計完成稅收29697萬元,同比增收5333萬元,增長21.9%。其中,建築房産類完成16712萬元,占9類重點稅源稅收總額的56.3%,占總稅收收入的40.9%,同比增收5857萬元,增長54%,主要是近年棚改等項目推進帶動房地産銷售火爆,但同時也凸顯了我縣産業發展不均問題。

2.紡織行業整體下滑。從6月末的稅源數據分析,我縣紡織類稅源企業合計完成稅收1500萬元,同比減收581萬元,下降27.9%。縣域紡織業受宏觀經濟和規範農産品收購發票等影響,縣域紡織企業稅收貢獻同比無一增長。

3.下半年增收工作存不確定因素。我县大部分税收主要依靠项目建设和土地处置等投资拉动(2017年我县建筑房产类税收占总税收的34.5%,2018年6月占比为40.9 %),加之上半年的建设项目大多为上年度续建项目,影响暂不明显,但随着政府性债务风险防控力度加大,在建和拟建项目的调、停、缓、撤落实到位,项目投资大幅压缩将导致下半年财政增收更加困难,年底税收出现负增长都有可能。

4.財政支出壓力加大。今年來,上級資金調度困難,“三保”支出政策越來越嚴,加之剛性支出無法壓減、償債壓力加劇、融資能力減弱、縣級財力有限,財政運轉艱難的局面短期內難改變

三、下半年工作安排

(一)抓收入,努力做大財政蛋糕。一是及時將下半年收入任務分解到月、到部門,建立財政牽頭、征管部門主抓、政府督辦的聯動機制,並實行按月通報制,形成齊抓共管的征管氛圍二是努力克服各種減收因素影響,加強收入征管稽查,抓好重點稅源征收管理,千方百計挖掘增收潛力,努力做到應收盡收。三是嚴格執行非稅收入國庫集中收繳規定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。四是發揮部門合力,加大向上爭資力度,彌補縣級財力不足。

(二)轉方式,助力經濟提質增效。一是圍繞推進供給側改革,創新財政支持方式,推動經濟轉型升級,有效化解過剩産能。二是緊緊抓住洞庭湖生態經濟區建設上升爲國家戰略機遇,聚力推動全縣稻蝦産業、現代農業和全域旅遊産業大發展、大提升,力促三産融合提升。三是用好財政杠杆,激勵金融機構、社會資本支持縣內重點項目建設,服務地方經濟發展。四是全面落实各项财税優惠政策,为实体经济发展减负加力,夯实经济增长动能,促进财政经济良性互动。

(三)補短板,統籌辦好民生實事。一是科學統籌財力,不斷加大教育、就業、醫療衛生、養老、社會保障和困難群衆救助等社會事業投入力度,促進基本公共服務均等化。二是緊扣鄉村振興主線,抓好涉農資金整合、現代農業園、田園綜合體等項目建設,補齊農業生産生活短板。三是樹立過“緊日子”思想,嚴格執行厲行節約相關規定,狠抓節支增收,確保行政運行成本持續降低。四是構建財政扶貧投入機制,打好脫貧攻堅戰;抓好“生態南縣建設”,打好汙染防治攻堅戰。

(四)推改革,釋放財稅機制活力。一是穩步推動縣鄉財政管理體制改革、村級(社區)財務管理改革、國庫集中支付電子化改革、非稅電子化征繳服務等工作,逐步構建和完善科學的財政管理體系。二是用活用好財政專項資金,創新資金分配使用方式,發揮市場機制和財政資金杠杆調節作用,提高財政資金使用效益。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制,扩大预算绩效管理范围,加强绩效评价、監督檢查和审计结果的运用,提升財政執行力。四是繼續完善政府采購、投資評審、國庫集中支付、公務卡、財政票據、財政監督等制度體系,確保財政資金規範安全高效運行。五是主動對接機構改革,確保機構調整後正常運轉。

(五)重法治,加強債務風險防控。一是嚴格執行《南縣本級防範和化解政府性債務風險工作方案》,實施分類管控,穩步推進融資平台轉型,籌資落實償債資金,有效化解債務存量。二是通過適度舉債、預算管理、限額管理、存量置換等措施“開好前門”,通過規範融資平台公司行爲、規範PPP行爲、規範政府購買服務行爲、規範政府擔保行爲等措施“堵住後門”,確保隱性債務總量不增長、借新還息不發生、“三保”資金不斷鏈。三是通過風險預警、應急處置、考核問責等措施築牢“圍牆”,確保不發生區域性金融風險。

主任、各位副主任,各位委員,下半年形勢嚴峻、挑戰諸多、責任重大,我們將在縣委的領導下,在各位代表、委員及社會各界的監督支持下,進一步強化擔當,提高站位,以奮發進取的精神、求真務實的作風、紮實有力的舉措,努力完成年度預算任務,爲實現“外追華容,內追資陽,領跑南華安、挺進四十強”做出積極貢獻。

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附表1

2017年南縣一般公共預算收入決算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????????目

調整預算數??????????(注1)

決算數

決算數为调整預算數的%

決算數为上年调整后決算數的%(注2)

一、稅收收入

36885

37283

101.1

120.4

????國內增值稅(注3)

6750

5793

85.8

105.4

????改征增值稅(注3)

6225

6426

103.2

126.1

????營業稅(注4)

?

392

?

92.2

????企業所得稅(注5)

1107

?

1825

165.0

111.1

????個人所得稅

896

1165

130.0

105.8

????資源稅

2

3

150.0

150.0

????城市建設維護稅

1730

?

1726

99.8

115.8

????房産稅(注6)

1377

1312

95.3

185.3

????印花稅(注7)

498

499

100.2

89.6

????城鎮土地使用稅

2359

?

1854

78.6

109.8

????土地增值稅

7200

?

6033

83.8

101.8

????車船稅

550

685

124.5

113.2

????耕地占用稅(注8)

4462

?

4793

107.4

150.6

????契稅(注9)

3730

4777

128.1

157.4

二、非稅收入(注10)

15330

13192

84.9

97.8

????專項收入

2650

2730

103.0

103.7

??????其中:教育費附加收入

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1015

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????????????地方教育附加收入

?

676

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????????????殘疾人就業保障金收入

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461

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????????????教育資金收入

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113

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????????????農田水利建設資金收入

?

113

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????????????水利建設專項收入

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352

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????行政事業性收費收入(注11)

5240

2838

54.2

72.5

????罰沒收入

3190

3190

100.0

107.2

國有資源(資産)有償使用收入

(注12)

3400

3589

105.6

126.8

????政府住房基金收入(注13)

570

565

99.0

154.0

????其他收入(注14)

280

280

100.0

36.0

地方收入合計

52215

50475

96.7

113.5

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注:

1.?2017年9月8日,報經縣十七屆人大常委會第五次會議批准,縣級財政進行了一次預算調整。

2.?2016年5月1日營改增試點全面推開後,增值稅中央、省、市州或縣市分享比例從75:6.25:18.75調整爲50:12.5:37.5,改征增值稅從地方100%調整爲中央、省、市州或縣市按50:12.5:37.5分享。爲同口徑比較,對2016年1-4月按營改增收入劃分過渡方案作同口徑調整。

3.?若剔除稅制轉換因素,將改征增值稅和營業稅合並計算,增值稅爲上年的98.2%,營改增減負效應明顯。

4.?营业税預算數为0,決算數反映营业税改征增值税后清理补缴的尾款,具体清欠数额在编制预算时难以准确预测。

5.?企業所得稅完成調整預算比例偏高,主要是建築企業利潤增加和下半年加強稅務稽查的拉動。

6.?房産稅增長較多,主要是本縣經濟平穩增長,房地産市場交易活躍和企業生産經營用房保有量增加的拉動。

7.?印花稅同比下降,主要是上年加工承攬合同、建築安裝工程承包合同、財産保險合同等貼花較多,收入基數較大。

8.?耕地占用稅增長較多,主要是推進工業園區、城建開發等項目建設,耕地轉爲建設用地面積增加的拉動。

9.?契稅增長較多,主要是土地使用權出讓和房地産市場交易活躍的拉動。

10.?非稅收入同比下降且未完成調整預算,主要是受部分清費減負政策和加強收入質量管理的影響。

11.?行政事業性收費收入下降較多,主要是2017年3月15日財政部、國家發改委印發《關于清理規範一批行政事業性收費有關政策的通知》(財稅〔2017〕20號),明確2017年4月1日起取消或停征41項行政事業性收費。

12.?國有資源(資産)有償使用收入增长较多,主要是2017年3月8日财政部、中国人民银行印发《关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预〔2017〕28号),明确2017年1月1日起清理一般公共预算中排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,将专项收入中的“排污费收入”调整至“行政事业性收费”科目下,将“水资源费”收入调整至“國有資源(資産)有償使用收入”科目下。

13.?政府性住房基金收入增長較多,主要是住房公積金增值收益高于預期,按住房公積金增值收益計提的政府住房基金收入相應增加。

14.?其他收入反映上述項目以外的、不經常發生的、但也應作爲財政收入管理的其他收入,具有較大不確定性。

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附表2

2017年南縣一般公共預算支出決算表

????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????????目

調整預算數(注1)

決算數

決算數为调整预算可比基数的%(注2)

決算數为上年決算數的%

?一、一般公共服務支出(注3)

25546

44445

144.3

121.1

?二、國防支出

186

266

143.0

137.1

?三、公共安全支出

11687

12269

98.0

102.4

?四、教育支出

76877

75818

91.3

102.4

?五、科學技術支出(注4)

447

4691

721.2

125.0

?六、文化體育與傳媒支出(注5)

3988

10442

195.1

138.3

?七、社會保障和就業支出(注6)

62355

60600

95.9

110.7

?八、醫療衛生與計劃生育支出(注7)

54615

62135

113.3

122.9

?九、節能環保支出

10303

7125

68.8

103.2

?十、城鄉社區支出

7856

7044

84.8

104.4

?十一、農林水支出

75737

56143

73.5

100.3

?十二、交通運輸支出(注8)

10576

9941

92.3

119.0

?十三、資源勘探信息等支出(注9)

?4755

4084

85.4

129.9

?十四、商業服務業等支出

907

1956

101.5

104.4

?十五、金融監管等支出(注10)

15

46

171.5

135.3

?十六、國土海洋氣象等支出

1884

3365

166.2

103.0

?十七、住房保障支出

35200

35219

100.1

100.0

?十八、糧油物資儲備支出(注11)

1139

425

37.3

23.7

?十九、債務付息支出(注12)

2000

4101

205.1

244.4

?二十、預備費(注2)

3000

?

?

?

?廿一、其他支出(注2)

14427

?

?

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一般公共預算支出合計

403500

400115

99.2

109.8

?

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注:

1. 2017年9月8日,报经县十七届人大常委会第五次会议批准,县级财政进行了一次预算调整。

2. 预备费和其他支出预算已根据实际投向列入相关支出科目決算數,据此计算与决算可比的调整预算基数。受到上级專項轉移支付具体项目难以准确预测的影响,部分支出科目预决算差异较大。

3. 一般公共服务支出增长较多,主要是根据《关于调整市州、县市区公务员规范津贴补贴水平工作有关事项的通知》(湘财综〔2017〕1号)等文件精神,落实行政事业单位津补贴(绩效工资)提标政策;增加重点改革、扶持工业园区企业等方面的支出。

4. 科学技术支出增长较多,主要是支持传统产业转型升级、培育新业态、支持科技创新方面的支出增加以及受部分经费列支渠道调整的影响。

5. 文化体育与传媒支出增长较多,主要是增加重点体育赛事项目支出以及受部分经费列支渠道调整的影响。

6. 社会保障和就业支出增长较多,主要是根据《关于做好2017年机关事业单位退休人员基本养老金调整工作的通知》(湘人社事函〔2017〕12号)等文件精神落实企业和行政事业单位离退休人员调待政策;增加民政临时救助等方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出增长较多,主要是落实津补贴(绩效工资)提标政策追加相关部门人员经费;逐年提高城乡居民基本医疗保险财政补助和基本公共卫生服务项目财政补助标准。

8. 交通运输支出增长较多,主要是落实津补贴(绩效工资)提标政策追加相关部门人员经费;新增公路建设方面上级专款支出。

9. 资源勘探信息等支出增长较多,主要是支持中小企业发展方面的支出增加。

10. 金融监管支出增长较多,主要是政府和社会资本合作(PPP)引导工作经费增加。

11. 粮油物资储备事务支出下降较多,主要是当年有上级专款作跨年度安排。

12. 债务付息支出增长较多,主要是政府转贷债券规模增加。

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附表3

2017年南縣一般公共預算收支平衡決算表

????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

收?入?項?目

決算數

支?出?項?目

決算數

一、地方收入

50475

一、一般公共預算支出

400115

二、轉移性收入

368134

二、轉移性支出

18494

(一)返還性收入

5810

(一)上解上級支出

1817

增值稅和消費稅稅收返還收入

2058

(二)一般債務還本支出

9306

所得稅基數返還收入

780

(三)補充預算穩定調節基金

2395

成品油價格和稅費改革補助收入

846

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營改增體制調整年稅收返還收入

1208

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其他稅收返還收入

918

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(二)上級財政轉移支付收入

301196

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一般性轉移支付

187963

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均衡性轉移支付

55043

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縣級基本財力保障機制獎補

17764

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企業事業單位劃轉補助

89

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基層公檢法司轉移支付

1309

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義務教育等轉移支付

7282

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?

基本養老金保險和低保等轉移支付

32697

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城鄉居民醫療保險轉移支付

29538

?

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農村綜合改革轉移支付

2515

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?

産糧(油)大縣獎勵

6098

?

?

重點生態功能區轉移支付

2330

?

?

革命老區轉移支付

760

?

?

貧困地區轉移支付

2876

?

?

固定數額補助

21483

?

?

其他一般性轉移支付

8179

?

?

專項轉移支付

113233

?

?

(三)省級一般債券轉貸收入

28586

?

?

(四)調入預算穩定調節基金

2754

?

?

(五)調入資金

25286

?

?

(六)使用上年結轉

4502

(四)結轉下年支出

4976

收 入 总 量

418609

支 出 总 量

418609

?

?

?

附表4

2017年南縣政府性基金收入決算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????????目

預算數

決算數

決算數为??????預算數的% ????

決算數

爲上年決

算數的%

一、本級收入

7845

4742

60.4

93.4

新型牆體材料專項基金收入(注1)

55

12

21.8

11.4

城市公用事業附加收入(注1)

270

53

19.6

17.7

國有土地使用權出讓收入(注2)

7200

4051

56.3

88.0

國有土地收益基金收入

100

?

?

?

城市基礎設施配套費收入(注3)

220

626

284.5

1304.2

二、轉移性收入

?

32531

上級轉移支付收入

?

25097

?

?

使用上年結轉

?

7434

?

?

收 入 总 量

?

37273

?

?

注:

1. 2017年3月15日财政部印发《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号),规定自2017年4月1日起取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金(散装水泥专项资金已并入新型墙体材料专项资金),以前年度欠缴或预缴的上述政府性基金,应当足额征收或及时清算。收入与清算退库相抵后,两项净收入均低于预期。

2. 国有土地使用权出让收入完成预算比例偏低,主要是受收入入库进度影响。

3. 城市基础设施配套费收入完成预算比例偏高且增长较多,主要是本县新开工住宅项目建设面积多于预期,按规定征收的城市基础设施配套费相应增加。

?

?

?

?

?

附表5

2017年南縣政府性基金支出決算表

????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????????目

預算數

決算數

決算數为預算數的%

決算數

为上年決算數的%

一、本級支出(注1)

7845

21881

278.9

313.8

(一)文化體育與傳媒支出

?

124

?

86.7

國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出

?

124

?

86.7

????????資助國産影片放映

?

124

?

?

(二)社會保障和就業支出

?

156

?

36.3

大中型水庫移民後期扶持基金支出

?

156

?

36.3

????????移民補助

?

69

?

?

????????基礎設施建設和經濟發展

?

81

?

?

其他大中型水庫移民後期扶持基金支出

?

6

?

?

(三)城鄉社區支出(注2)

7790

11287

144.9

250.2

國有土地使用權出讓支出

7300

10952

?

425.0

征地和拆遷補償支出

7100

10219

?

?

廉租住房支出

?

23

?

?

棚戶區改造支出

200

690

?

?

國有土地使用權出讓債務付息支出

?

80

?

?

城市公用事業附加相關支出

270

290

?

168.6

其他城市公用事業附加安排的支出

270

290

?

?

城市基礎設施配套費相關支出

220

45

?

21.3

其他城市基礎設施配套費安排的支出

220

45

?

?

(四)農林水支出

?

479

?

1596.7

大中型水庫庫區基金相關支出

?

68

?

?

基礎設施建設和經濟發展

?

58

?

?

其他大中型水庫庫區基金支出

?

10

?

?

國家重大水利工程建設相關支出

?

411

?

1370.0

三峽工程後續工作

?

411

?

1370.0

項????????目

預算數

決算數

決算數为?????????????預算數的% ????

決算數

为上年決算數的%

(五)交通運輸支出

?

8000

?

?

港口建設費相關支出

?

8000

?

?

航道建設和維護

?

8000

?

?

(六)資源勘探信息等支出

55

72

130.9

553.8

新型牆體材料專項基金相關支出

55

72

?

553.8

其他新型牆體材料專項基金支出

55

72

?

?

(七)其他支出

?

1763

?

95.5

彩票發行銷售機構業務費安排的支出

?

5

?

100.0

彩票市場調控資金支出

?

5

?

?

彩票公益金相關支出

?

1608

?

96.6

用于社會福利的彩票公益金支出

?

1345

?

?

用于體育事業的彩票公益金支出

?

85

?

?

用于教育事業的彩票公益金支出

?

102

?

?

用于殘疾人事業的彩票公益金支出

?

76

?

?

其他政府性基金相關支出

?

150

?

84.7

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

?

150

?

?

二、轉移性支出

?

15392

政府性基金上解支出

?

65

?

?

調出資金

?

1006

?

?

結轉下年支出

?

14321

?

?

支 出 总 量

?

37273

?

?

注:

??1. 本级支出完成预算比例偏高且增长较多,主要是有中央港口建设费安排地方建设项目补

助資金一次性因素,具體情況在編制預算時難以准確預測。

??2. 根据《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》(国发〔2016〕66号)精

神,國家規定2017年1月1日起,新增建設用地土地有償使用費由政府性基金預算調整轉列

一般公共預算。因2016年新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出來源

为上级专项补助资金,对应的科目(类)城乡社区事务支出在与2017年決算數比较时不作调

減。


?

附表6

2017年南縣社會保險基金收支結余決算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????目

合計

企業職工基本養老保險基金

城鄉居民基本養老保險基金

機關事業單位基本養老保險基金

職工基本醫療保險基金

居民基本醫療保險基金

工傷保險?????????????????基金

失業保險?????????????基金

生育保險??????????????????????基金

一、收入

146078

55323

17170

20231

7863

42538

1661

897

395

其中:保險費收入

69385

22949

5209

20172

7724

10560

1647

769

355

利息收入

750

74

84

11

109

298

14

121

39

財政補貼收入

66115

22571

11864

?

?

31680

?

?

?

委托投資收益

?

?

?

?

?

?

?

?

?

其他收入

1187

1184

?

3

?

?

?

?

?

轉移收入

64

?

13

44

?

?

?

7

?

二、支出

131781

54196

10830

18665

7863

38841

656

367

363

其中:社會保險待遇支出

128973

54196

10812

18665

7863

36295

449

330

363

其他支出

?

?

?

?

?

?

?

?

?

轉移支出

18

?

18

?

?

?

?

?

?

三、本年收支結余

14297

1127

6340

1566

?

3697

1005

530

32

四、年末滾存結余

68372

1130

28856

2947

5982

20279

2625

4683

1870

?

?


?

附表7

2018年1-6月南縣一般公共預算收入執行情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????????目

預算數??????????

上半年????????執行數

执行数为????預算數的% ????

執行數爲????上年同期??????????????執行數的%

一、地方收入

56368

28972

51.4

112.4

(一)稅收收入

43468

22857

52.6

131.5

????國內增值稅

7725

3168

41.0

118.8

????改征增值稅

6525

4012

61.5

132.8

????營業稅

?

91

?

49.5

????企業所得稅

1400

1273

90.9

132.5

????個人所得稅

1014

802

79.1

156.0

????資源稅

2

5

250.0

250.0

????城市建設維護稅

1900

1025

53.9

121.7

????房産稅

1800

1212

67.3

148.3

????印花稅

640

285

44.5

117.3

????城鎮土地使用稅

3906

1288

33.0

110.3

????土地增值稅

8500

5120

60.2

257.9

????車船稅

600

400

66.7

112.7

????耕地占用稅

5157

1432

27.8

81.3

????契稅

4100

2726

66.5

95.1

????環境保護稅

200

18

9.0

(二)非稅收入

12900

6115

47.4

72.8

????專項收入

1900

1533

80.7

116.3

????行政事業性收費收入

3200

2124

66.4

158.0

????罰沒收入

2400

1402

58.4

65.1

????國有資源(資産)有償使用收入

4300

697

16.2

22.6

????政府住房基金收入

?

112

?

51.6

????其他收入

1100

247

22.5

88.2

二、上劃中央稅收收入

24173

14165

58.6

128.6

三、上劃省級稅收收入

7459

3875

51.9

125.4

一般公共预算收入合計

88000

47012

53.4

117.9

其中:國稅局

41600

21803

52.4

123.8

地稅局

35400

20283

?

57.3

135.2

財政局

11000

4926

44.8

67.7

?

?

附表8

2018年1-6月南縣一般公共預算支出執行情況表

???????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項????????目

預算數??????????

上半年????????執行數

执行数为????預算數的% ????

執行數爲????上年同期??????????????執行數的%

?一、一般公共服務支出

46408

88721

191.2

175.8

?二、國防支出

196

16

8.2

9.6

?三、公共安全支出

14223

11351

79.8

126.7

?四、教育支出

82237

53425

65.0

111.5

?五、科學技術支出

5280

2351

44.5

384.2

?六、文化體育與傳媒支出

13855

5226

37.7

100.1

?七、社會保障和就業支出

67642

51574

76.2

99.7

?八、醫療衛生與計劃生育支出

59173

60079

101.5

116.6

?九、節能環保支出

10649

7531

70.7

166.8

?十、城鄉社區支出

8601

7016

81.6

152.8

?十一、農林水支出

64156

8564

13.3

67.1

?十二、交通運輸支出

9569

2711

28.3

94.1

?十三、資源勘探信息等支出

5278

873

16.5

128.6

?十四、商業服務業等支出

1016

1285

126.5

109.4

?十五、金融監管等支出

15

11

73.3

55.0

?十六、國土海洋氣象等支出

2020

1552

76.8

158.5

?十七、住房保障支出

26200

7355

28.1

154.6

?十八、糧油物資儲備支出

1476

60

4.1

750.0

?十九、債務付息支出

2400

?

?

?

?二十、預備費

3300

?

?

?

?廿一、其他支出

10406

?

?

?

一般公共預算支出合計

444100

309701

69.7

123.7

?

?

?


?

附表9

南縣國有及規模工業企業2018年6月納稅情況統計表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

?

???????????????????稅收情況???????????????????????????企業名稱

2017年1~6月

2018年1~6月

增加額

同比

±%

备 注

国 税

地稅

合計

国 税

地稅

合計

總?合?計(84家)

3878.26

1749.78

5628.04

5166.35

2251.18

7417.53

1789.49

31.80

 

紡織行業(19家)

1745.20

255.37

2000.57

1532.04

294.73

1826.77

-173.80

-8.69

 

??湖南拓普竹麻産業開發有限公司

0.00

120.32

120.32

0.00

132.40

132.40

12.08

10.04

 

??南縣友誠紡織科技有限公司

0.00

0.00

0.00

217.65

21.68

239.33

239.33

 

 

??南縣德盛紡織有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??南縣兆豐紡織有限公司

136.41

21.29

157.70

149.53

28.11

177.64

19.94

12.64

 

??湖南亦琪紡織有限公司(衆鑫紡織)

147.03

0.00

147.03

85.74

0.00

85.74

-61.29

-41.69

 

??南縣長興包裝制品有限公司

3.76

1.19

4.95

8.77

1.79

10.56

5.61

113.33

 

??湖南凱新迪紡織服飾有限公司

431.73

23.53

455.26

95.35

15.58

110.93

-344.33

-75.63

 

??益陽富豐紡織有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??湖南鑫雙龍紡織科技發展有限公司

240.80

18.85

259.65

194.59

19.25

213.84

-45.81

-17.64

 

??湖南湘錦紡織制造有限公司

78.81

6.67

85.48

3.83

0.38

4.21

-81.27

-95.07

?

??南縣瑞琪紡織有限公司

265.75

28.19

293.94

211.89

21.65

233.54

-60.40

-20.55

 

??南縣科棉紡織織造有限公司

81.71

6.51

88.22

9.98

1.00

10.98

-77.24

-87.55

 

??南縣德華紡織織造有限公司

76.30

6.29

82.59

10.01

0.97

10.98

-71.61

-86.71

 

??南縣彩練紡織有限公司

176.67

20.18

196.85

73.87

7.17

81.04

-115.81

-58.83

 

??益陽鑫方圓紡織服飾科技有限公司

0.00

0.00

0.00

187.89

18.51

206.40

206.40

 

 

??南縣興藍紡織有限公司

0.00

0.00

0.00

166.57

15.24

181.81

181.81

 

 

??湖南湘棉紡織制造有限公司

82.77

0.00

82.77

8.26

0.00

8.26

-74.51

-90.02

 

??南縣華興紡織織造有限公司

23.46

2.35

25.81

11.15

1.10

12.25

-13.56

-52.54

 

??南縣生輝紡織有限公司

0.00

0.00

0.00

96.96

9.90

106.86

106.86

 

 

食品加工行業(29家)

1799.22

1398.25

3197.47

2868.86

1489.74

4358.60

1161.13

36.31

 

??克明面業股份有限公司

1485.00

925.89

2410.89

2187.00

1203.45

3390.45

979.56

40.63

其中克明食品營銷有限公司2018年入庫1701萬元

??湖南茂源食品有限公司

0.00

1.38

1.38

0.00

1.61

1.61

0.23

16.67

 

??湖南金之香米業有限公司

14.20

1.34

15.54

8.85

1.26

10.11

-5.43

-34.94

 

??南縣全福米業有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??湖南溢香園糧油有限公司

10.84

1.03

11.87

3.52

0.80

4.32

-7.55

-63.61

 

??湖南農夫老壇農産品開發有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??湖南大洋食品有限公司

0.00

0.00

0.00

3.60

0.00

3.60

3.60

 

 

??南縣農家煙火食品科技有限公司

0.06

0.00

0.06

5.00

0.01

5.01

4.95

8250.00

 

??湖南綠力食品有限公司

0.41

0.01

0.42

0.30

0.01

0.31

-0.11

-26.19

 

??湖南洞庭牧歌食品有限公司

0.00

0.04

0.04

0.00

0.70

0.70

0.66

1650.00

 

??湖南洞庭湖蛋業食品有限公司

5.72

4.59

10.31

13.48

5.38

18.86

8.55

82.93

 

??南縣南洲王肉類食品有限公司

1.55

0.66

2.21

10.80

0.73

11.53

9.32

421.72

 

??南縣秋師傅食品有限公司

1.84

0.11

1.95

1.40

0.09

1.49

-0.46

-23.59

 

??湖南順祥水産食品有限公司

150.00

26.25

176.25

494.34

74.19

568.53

392.28

222.57

 

??湖南南洲酒業有限公司

11.00

25.07

36.07

20.60

26.22

46.82

10.75

29.80

 

??湖南福十二食品有限公司

42.04

291.20

333.24

0.00

0.00

0.00

-333.24

-100.00

 

??南縣商業機械屠宰加工廠

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??益陽陳克明食品股份有限公司

57.03

50.12

107.15

94.76

53.48

148.24

41.09

38.35

 

??南縣國安米業有限公司

4.14

0.66

4.80

0.00

0.67

0.67

-4.13

-86.04

 

??湖南厚道食品有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??湖南實靠實食品有限公司

0.60

2.09

2.69

0.79

2.38

3.17

0.48

17.84

 

??湖南張公塘食品有限公司

0.00

0.00

0.00

0.77

0.08

0.85

0.85

 

 

??南縣小川貴食品有限公司

3.48

0.34

3.82

13.50

0.65

14.15

10.33

270.42

 

??湖南洞庭海大飼料有限公司

0.82

48.39

49.21

1.44

97.19

98.63

49.42

100.43

 

??湖南省天天來米業有限公司

5.26

0.00

5.26

5.36

1.67

7.03

1.77

33.65

 

??湖南赤松亭農牧有限公司

0.00

13.80

13.80

0.00

13.46

13.46

-0.34

-2.46

 

??南縣三緣米業有限公司

2.22

0.66

2.88

1.79

0.86

2.65

-0.23

-7.99

 

??湖南楊陽楊食品有限公司

0.00

0.11

0.11

0.05

0.14

0.19

0.08

72.73

 

??湖南湘味齋食品有限公司

3.01

4.51

7.52

1.51

4.71

6.22

-1.30

-17.29

 

造紙行業(8家)

36.74

5.34

42.08

27.18

5.05

32.23

-9.85

-23.41

 

??南縣鑫達紙業有限責任公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

 

??南縣建華紙業有限責任公司

11.41

0.98

12.39

14.41

1.75

16.16

3.77

30.43

 

??南縣福利彩印包裝有限責任公司

1.12

0.96

2.08

0.66

0.91

1.57

-0.51

-24.52

 

??南縣好彩印務有限公司

1.39

0.14

1.53

7.18

0.94

8.12

6.59

430.72

 

??南縣鑫盛特種紙業有限公司

22.62

3.26

25.88

4.93

1.36

6.29

-19.59

-75.70

 

??南縣好彩包裝制品印刷有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.09

 

 

??南縣洞庭彩印包裝有限責任公司

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

-0.20

-100.00

 

??南縣森裕紙業有限責任公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

橡膠、機械行業(6家)

147.01

33.84

180.85

207.01

375.19

582.20

401.35

221.92

 

??湖南橡塑密封件廠有限公司

142.06

21.38

163.44

184.95

20.56

205.51

42.07

25.74

 

??湖南金信達汽車配件制造有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

339.80

339.80

339.80

 

 

??湖南固虹機械制品有限公司

1.61

4.35

5.96

20.35

6.56

26.91

20.95

351.51

 

??南縣宏達農機物資有限責任公司

1.14

4.42

5.56

0.33

4.53

4.86

-0.70

-12.59

 

??湖南省三力士農機制造有限公司

1.33

0.20

1.53

0.33

0.25

0.58

-0.95

-62.09

 

??南縣偉業機械制造有限公司

0.87

3.49

4.36

1.05

3.49

4.54

0.18

4.13

 

其他行業(22家)

150.09

56.98

207.07

531.26

86.47

617.73

410.66

198.32

 

??湖南森藝家具有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??南縣芙蓉美克家具有限公司

3.18

0.00

3.18

0.00

0.00

0.00

-3.18

-100.00

原南縣美克家具有限公司

??南縣陳迎春取暖器制造有限公司

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

-0.10

-100.00

 

??湖南智博服飾有限公司(順風服飾)

2.08

0.00

2.08

2.01

0.41

2.42

0.34

16.35

 

??湖南光順管材有限公司

0.00

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

-1.27

-100.00

 

??南縣自來水公司

53.18

39.69

92.87

51.64

27.83

79.47

-13.40

-14.43

 

??南縣千紅日化有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

 

??湖南超紅家具有限公司

0.71

0.07

0.78

0.56

0.22

0.78

0.00

0.00

 

??益陽三益玻璃制品有限公司

0.83

0.11

0.94

0.94

0.48

1.42

0.48

51.06

 

??南縣融合混凝土有限公司

39.02

8.61

47.63

184.37

22.38

206.75

159.12

334.08

 

??南縣方平混凝土有限公司

33.30

3.66

36.96

233.57

24.67

258.24

221.28

598.70

 

??湖南潮洋門窗制品有限責任公司

0.00

0.00

0.00

1.70

0.17

1.87

1.87

 

 

??湖南興南環保建材有限公司

0.07

0.00

0.07

0.00

0.15

0.15

0.08

114.29

 

??湖南省新建材有限公司

1.46

0.00

1.46

0.98

0.10

1.08

-0.38

-26.03

 

??南縣方子舟電子科技有限公司

11.67

1.22

12.89

4.22

0.64

4.86

-8.03

-62.30

 

??湖南民輝木業有限公司

0.18

2.01

2.19

0.05

5.96

6.01

3.82

174.43

 

??南縣宏國星電子廠

1.17

0.00

1.17

0.00

0.00

0.00

-1.17

-100.00

 

??南縣軍華節能環保磚制造有限公司

2.00

0.00

2.00

6.43

0.78

7.21

5.21

260.50

 

??南縣通達市政瀝青混凝土有限公司

0.59

0.12

0.71

34.84

1.65

36.49

35.78

5039.44

 

??南縣銘鑫光電科技有限公司

0.65

0.12

0.77

5.20

0.56

5.76

4.99

648.05

 

??南縣百活家具定制有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

??南縣特拉克米服飾有限責任公司

0.00

0.00

0.00

4.75

0.47

5.22

5.22

 

 

?

注:

??1. 顺祥水产 出口退税:340.42万元;免抵调446.95万元。

??2. 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 ?1月留抵3366.59万元,6月留抵2783.41万元。1-6月消化留抵583万元,6月剩余留抵2783.41万元。

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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