南縣安監局2018年預算績效自評報告

2019年02月27日 浏覽量:236 來源: 作者:

南縣安監局2018年預算績效自評報告

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爲進一步規範財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,切實提高財政資金使用效益,?根據《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘發〔2012〕33號)和《亿豪娱乐關于全面推進預算績效管理的意見》(南政發〔2014〕7號)等文件精神要求,我單位成立了以財務分管領導王國輝同志爲組長的績效自評工作小組,參照2018年部門整體支出和部門項目支出績效自評指標,對單位2018年度縣財政預算批複資金認真的進行自查考評,現將有關情況報告如下:

一、基本情況

(一)單基本情況

???南县安全生産监督管理局(加挂南县安全生産委员会办公室牌),为县人民政府主管安全生産综合监督管理的工作部门,局机关定行政编制8名,全额拨款事业编制8名,实有在岗人数17名(其中:长期临时工2名),退休人员5名。

(二)主要工作職責

1、承担全县安全生産综合监督管理职责。

2、承担工矿商贸、非煤矿山、危化品和烟花爆竹生产经营单位安全生産监督管理职责。

3、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生監督檢查管理等职责。

二、單位資金使用及管理情況

(一)、資金安排、投入情況

2018年預算撥款210.94萬元,其中單位預算撥款194.94萬元,納入公共預算管理的罰沒收入拔款16萬元。

2018年支出預算210.94萬元,其中:單位經費62.51萬元、(八金)支出50.07萬元、工資統發79.36萬元、專項撥款19萬元。

(二)、專項資金預算安排情況

2018年专项资金预算拨款为19萬元,系我局为完成全县安全生监督管理工作而发生的支出,其中:安全生産隐患治理专项经费10萬元,示范乡镇创建工作经费9萬元。

示範鄉鎮及隱患治理項目工作經費19萬元。系鄉鎮安監辦爲廣泛深入宣傳創建工作政策,及時全面公開信息,免費提供服務,建立信息檔案工作經費。目標支付:

1、办公费 ?????????2000元,

2、印刷费 ?????????5000元

3、差旅费 ?????????10000元,

4、电 ?费 ?????????3000元,

5、公务接待费 ?????10000元,

6、会议费 ?????????5000元,

7、公务用车运行费 ?5000元,

8、广告宣传费 ?????10000元,

9、乡镇工作经费140000元。(对乡镇下达省、市示范乡镇创建工作经费6萬元、隐患治理工作经费8萬元)。

合計:19萬元

  • 單位資金實際使用情況

????2018年单位财政拔款收入累计236.16萬元

(一)、财政拨款收入225.66萬元,其中:安全生産隐患治理专项经费10萬元,示范乡镇创建工作经费9萬元。

(二)、其他资金收入10.5萬元。

2018年单位累计支出243.58萬元

(一)、财政拨款支出231.3萬元,其中:基本支出212.24萬元,项目支出19.06萬元。

(二)、其他资金支出12.28萬元。

????2018年年末各项资金结转结余13.6萬元

  • 、年末财政拔款结转结余12.37萬元
  • 、年末其他资金结转结余1.23萬元

四、績效情況

通過對本單位一般公共預算資金使用及管理情況進行收集、核查,自評情況良好。

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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