2017年度文化館部門決算公開

2018年09月06日 浏覽量:48 來源: 作者:

2017年度文化館部門決算公開

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第一部分 南縣文化馆概况

一、主要職能

二、機構設置

三、部門決算單位構成

第二部分 南縣文化馆2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  • 南縣文化馆2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 南縣文化馆概况

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主要職能

?1、是全縣文化藝術中心,培訓輔導中心,指導中心,活動中心,調研中心,全縣非物質文化遺産保護中心。

2、運用各種文化藝術資源,組織開展群衆文化活動,豐富群衆精神文化生活。

3、組織業余文藝群體建設,輔導培訓業余骨幹,組建多種門類的業余文藝團隊,開展群衆性文藝創作活動。

4、加強對鄉鎮社區企事業機關學校文化站的文化指導和文化活動輔導。

5、積極開展群衆文化理論研究,有計劃的進行群衆文化調研。

6、收集整理傳承保護全縣非物質遺産,民族民間文化藝術,建立健全群衆文化藝術檔案。

二、機構設置

我馆属南縣文化体育广电新闻出版局的二级机构,是国家一级文化馆,全额拨款事业单位,独立核算,现共有人员33人,其中在職人員13人,退休人員20人。

三、部門決算單位構成

本決算數據只含文化館一個單位。

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第二部分 南縣文化馆2017年度部門決算表

1:收入支出決算總表

2:收入決算表

3:支出決算表

4:財政撥款收入支出決算總表

5:一般公共預算財政撥款支出決算表

6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”經費支出決算表

8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開表附後

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第三部分 南縣文化馆2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度本單位收入總計207萬元,比上年同期增加19萬元,增長10.12%,主要原因是工資增長,業務活動增加。

二、2017年度收入決算情況說明

2017年度收入合計207萬元,其中:財政撥款收入206.4萬元,占99.71%

三、2017年度支出決算情況說明

2017年度支出合計210.3萬元,其中:基本支出172.8萬元,占82.2%;項目支出31.5萬元,占17.8%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2017年度財政撥款收入總計206.4萬元,比上年同期增加20.7萬元,增加11.17%,主要原因是工資增長,業務活動增加.

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入總計206.4萬元,比上年同期增加20.7萬元,增加11.17%,主要原因是工資增長,業務活動增加.

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

??文化體育與傳媒支出210.3萬元。占總支出的100%。

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六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出209.7萬元,其中人員經費支出161.1萬元,占76.82%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、住房公積金及其他工資福利支出;公用經費支出 11.1萬元,占5.3%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算爲2.2萬元,支出決算爲1.5萬元,完成預算的68.2%,主要變動的原因是厲行節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

?2017年度“三公”經費財政撥款支出預算爲2.2萬元,支出決算爲1.5萬元,完成預算的68.2%,主要變動的原因是厲行節約。

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1、公務用車購置及運行經費情況說明

無公務用車購置支出;

2、公務接待情況說明

公務接待支出1.5萬元,國內公務接待52批次,接待305人。接待支出主要用于按規定開支的各類公務接待費用。

2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度無政府性基金收入。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

無機關運行公用經費支出。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購支出3.5萬元

(三)國有資産占用情況

截至201712月31日,我單位無公車,無單價50萬以上通用設備,無單價100萬以上專用設備。

預算績效管理工作開展情況

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第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2017年度文化館部門決算公開表

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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